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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-11-01 09:39

老師,如果賬務(wù)不做調(diào)整,那我年末的利潤總額和所得稅匯繳時算的利潤總額會不一樣,那16年結(jié)轉(zhuǎn)的利潤分配的數(shù)字不就是跟實際的數(shù)字不一樣,這要怎么弄

寂寞的黑褲 追問

2016-11-02 10:00

老師,針對暫估入庫發(fā)票沒回來的問題。假如2015年暫估入庫材料的發(fā)票2萬沒回來,2015年的利潤總額是6萬。就考慮這個沒發(fā)票的材料2萬,調(diào)整所得額2萬。調(diào)完賬后利潤總額是8萬,交所得稅是0.8萬。15年本年利潤的金額是不是6萬-0.8萬=5.2萬。老師,思路是不是這樣的

鄒老師 解答

2016-11-01 09:25

你好,不用做賬務(wù)調(diào)整,做匯算清繳的納稅調(diào)整增加處理

鄒老師 解答

2016-11-01 09:48

你好,會一樣的,只是應(yīng)納稅所得額不同

鄒老師 解答

2016-11-02 10:03

你好,如果匯算清繳之前取得了發(fā)票,是不用做調(diào)整的

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你好,不用做賬務(wù)調(diào)整,做匯算清繳的納稅調(diào)整增加處理
2016-11-01 09:25:53
你們支付了嗎,原材料的款。
2019-10-24 11:42:03
你好,第三個分錄應(yīng)該是暫估成品入庫,其它的是正確的少,如果沖回的話,暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要沖回去。
2021-06-21 09:39:01
按照入庫單入庫,只是沒有收到合法的稅前可以抵扣的憑證,在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,這一部分存貨結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額就不能在利潤中扣減
2019-12-02 12:10:56
你好!沖掉原來的,在作一張新的就可以,你們是一般納稅人的話收到專票抵扣進(jìn)項稅成本金額要減少
2018-05-08 17:20:53
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