我是小領(lǐng) 追問

2021-03-22 10:42

原來外賬里邊好多耗品沒有發(fā)票都沒入賬，所以現(xiàn)在屬于盤盈，我用這個18507數(shù)據(jù)對嗎

我是小領(lǐng) 追問

2021-03-22 10:46

區(qū)分啥情況啊甘老師

bamboo老師 解答

2021-03-22 10:51

您可以參照下面圖片

我是小領(lǐng) 追問

2021-03-22 11:00

第一步對吧甘老師？盤盈了增加了低值易耗品-一次性耗品計入借方
第二步必須沖管理費用嗎？因為管理不善少計量了，那進管理費用哪個二級科目咹？我平時低耗品消耗都計入銷售費用一次性耗品了

bamboo老師 解答

2021-03-22 11:01

可以計入管理費用-物料消耗科目

我是小領(lǐng) 追問

2021-03-22 14:40

是用這個期末盤點金額嗎，分錄對嗎

bamboo老師 解答

2021-03-22 14:40

是的 這樣處理正確的

我是小領(lǐng) 追問

2021-03-22 14:51

這個月購進了香皂洗發(fā)水沐浴露杯墊擦鞋布共計6362.5元并在當月付款了，我做憑證如圖，加上上邊那個憑證，做這兩個就可以了嗎

bamboo老師 解答

2021-03-22 14:53

管理費用 銷售費用還要結(jié)轉(zhuǎn)

我是小領(lǐng) 追問

2021-03-22 15:04

客房出庫金額比這個月購進的多，因為前期有庫存，按盤點表應(yīng)該是7825

bamboo老師 解答

2021-03-22 15:05

您盤點以哪個月的數(shù)據(jù)為準？

我是小領(lǐng) 追問

2021-03-22 15:11

這是內(nèi)賬盤點表，二級庫一月沒盤點，1-2月一起做的，一月份進了香皂洗發(fā)水等6362.5元，款已經(jīng)付了，現(xiàn)在外賬也想有個盤點表，沒有覺得不合理，不是進了什么客房都會全部消耗完吧？
我不知道是按期初金額還是期末金額做盤盈金額，就是問老師這個問題呢

我是小領(lǐng) 追問

2021-03-22 15:12

盤盈了，這個盤點是月初做這個事還是月末

bamboo老師 解答

2021-03-22 15:17

按照上期期末數(shù)據(jù)做盤點表 然后盤點后調(diào)整

我是小領(lǐng) 追問

2021-03-22 15:28

那就是這個表的期初金額唄，8336.7元，等于都是盤盈的呀。

bamboo老師 解答

2021-03-22 15:28

您上期外賬有庫存嗎