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文老師

職稱： 中級職稱

2014-11-17 22:46

沒有墊款，那10萬是從對公賬戶轉(zhuǎn)到私人卡的，我當(dāng)時做的分錄是：借 其他應(yīng)收款10，貸 銀行存款10。買材料報銷5萬分錄：借 在建工程/安裝工程/材料5（籌建期），貸 其他應(yīng)收款5。剩余5萬現(xiàn)金在加95萬資金轉(zhuǎn)存入對公賬戶作注冊資金，這樣對公賬戶就收到一筆100萬的資金（5萬是從該賬戶轉(zhuǎn)出去再轉(zhuǎn)進(jìn)來了），分錄該怎么做？

文老師 解答

2014-11-17 21:50

你實際交銀行的注冊資金是95萬，你就只能  借 銀行存款 95  貸 實收資本  95，之前的10應(yīng)該是法人先墊的吧，墊的時候存到公司賬戶時應(yīng)該  借  銀行存款  10  貸 其他應(yīng)付款  10 ，支付5萬材料款  借 原材料  5  貸  銀行存款  5  剩余5萬轉(zhuǎn)實收資本  借 其他應(yīng)付款  5  貸  實收資本   5

文老師 解答

2014-11-17 23:03

那就收到5萬現(xiàn)金的時候  借  庫存現(xiàn)金  5  貸 其他應(yīng)收款 5  ，先把其他應(yīng)收款平了，其實這里面是有點搞的，因為這5萬原本就應(yīng)該是公司，而實收資本是應(yīng)該由股東出的，現(xiàn)在就應(yīng)該是這5萬又借給股東了，然后股東拿借的這5萬和投資的95萬來作實收資本，那就要先  借  其他應(yīng)付款  5  貸  庫存現(xiàn)金  5  ，然后  借  銀行存款 100  貸 實收資本 100，這樣的話，你的現(xiàn)金 、銀行帳才能一致，你覺得呢

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你實際交銀行的注冊資金是95萬，你就只能 借 銀行存款 95 貸 實收資本 95，之前的10應(yīng)該是法人先墊的吧，墊的時候存到公司賬戶時應(yīng)該 借 銀行存款 10 貸 其他應(yīng)付款 10 ，支付5萬材料款 借 原材料 5 貸 銀行存款 5 剩余5萬轉(zhuǎn)實收資本 借 其他應(yīng)付款 5 貸 實收資本 5
2014-11-17 21:50:00
需要建賬的
2016-05-12 10:07:02
你好 借款可以從個人卡轉(zhuǎn)到公戶? 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-股東?
2021-05-26 14:51:46
等實際入資了再做憑證
2016-08-24 11:14:35
公司帳戶間轉(zhuǎn)帳借：銀行存款-基本戶 貸：銀行存款-驗資戶/臨時戶。
2015-05-12 07:46:12
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