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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2021-03-21 11:37

同學(xué)您好，您預(yù)收賬款的金額大了點，具體是什么情況

三乖 追問

2021-03-21 16:57

這是上一個會計做的，估計就是進賬金額大，本公司是貿(mào)易型公司，收款是一定有發(fā)票的，就是沒有進項票，這個情況財務(wù)報表有風(fēng)險怎么辦呢

三乖 追問

2021-03-21 16:57

就只有這個預(yù)收有問題嗎

文老師 解答

2021-03-21 17:01

是的，其他看不出什么，預(yù)付核預(yù)收對應(yīng)，海說的過去

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清查資金：逐筆核對提現(xiàn)、現(xiàn)金收支憑證，找經(jīng)手人核實流向，理清業(yè)務(wù)實質(zhì)。 現(xiàn)金負數(shù)：記賬錯就更正（補記收入 / 沖減多記支出）；真超支就補資金，后續(xù)流入時調(diào)賬。 個人賬戶：讓會計把錢轉(zhuǎn)回公司，是代收代付就補記往來賬（先掛其他應(yīng)收 / 應(yīng)付，再平賬）。 規(guī)范內(nèi)控：補全現(xiàn)金收支記錄，建現(xiàn)金審批、盤點、職務(wù)分離制度，防再犯。 溝通審計：隨時匯報調(diào)賬進度、原因，拿不準就問審計局要指導(dǎo)，確保合規(guī) 。
2025-07-01 10:38:49
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2025-01-17 16:43:16
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