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送心意

文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-03-19 09:22

借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

zl 追問

2021-03-19 09:23

那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸方一直有余額,這個(gè)余額之后要怎么處理?

文文老師 解答

2021-03-19 09:34

 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-03-19 09:22:17
你好,是的,都要做轉(zhuǎn)出的
2020-04-20 07:20:09
你好,是的 招待費(fèi)不能抵扣要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 福利費(fèi) 免稅項(xiàng)目都不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
2020-03-03 08:49:12
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2017-08-09 09:49:42
你好,是的,收到后才可以認(rèn)證 不可以抵扣部分要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2021-03-17 14:59:04
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