一只小錦李??? 追問

2021-03-18 13:32

進(jìn)項(xiàng)稅額不大于銷項(xiàng)稅額可以留抵嗎？

meizi老師 解答

2021-03-18 13:35

你好   進(jìn)項(xiàng)稅都不大于銷項(xiàng)稅了。  那么說明是銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅了。 你就是要繳納增值稅了。  怎么會(huì)留抵 

一只小錦李??? 追問

2021-03-18 13:37

為了控制稅負(fù)，我就是要繳納增值稅的，然后留一部分下個(gè)月抵扣，這樣操作不可以嗎？

meizi老師 解答

2021-03-18 13:39

你好  那你就少認(rèn)證一些進(jìn)項(xiàng)稅。     你這樣一次性認(rèn)證太多了 那么你這樣 會(huì)導(dǎo)致不好控制稅負(fù)率的

一只小錦李??? 追問

2021-03-18 13:41

比如說我認(rèn)證了10萬的進(jìn)項(xiàng)稅額，然后我這個(gè)月只想用8萬，這樣能操作嗎？

meizi老師 解答

2021-03-18 13:42

你好 假如你是   本期的銷項(xiàng)稅只有8萬  你進(jìn)項(xiàng)稅有10萬  ； 可以的。 你可以留著2萬以后月份抵扣。    

一只小錦李??? 追問

2021-03-18 13:45

請(qǐng)問老師，比如我原材料不夠我想用這張進(jìn)項(xiàng)票，但是我稅負(fù)可以了，繳納的在增值稅夠了，我可以把這張票認(rèn)證上，然后報(bào)稅的時(shí)候手動(dòng)填寫想用的進(jìn)項(xiàng)金額嗎？

meizi老師 解答

2021-03-18 13:46

你好    你認(rèn)證了 會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)到你的附表的 。  你 要用的時(shí)候 會(huì)自動(dòng)抵減銷項(xiàng)稅的 。    你稅負(fù)率達(dá)到了  你就自己適當(dāng)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅就了。   

一只小錦李??? 追問

2021-03-18 13:50

我可以理解為就是進(jìn)項(xiàng)票該記賬的就記賬，然后想抵扣認(rèn)證的時(shí)候就單獨(dú)認(rèn)證，認(rèn)證和記賬是分開的，然后這樣的話每個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)金額和申報(bào)表的可能對(duì)不起來是嘛？

meizi老師 解答

2021-03-18 13:50

你好 1. 是的 。  2.  不認(rèn)證的 做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅去  3.   想認(rèn)證的時(shí)候做   進(jìn)項(xiàng)稅沖待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅        做賬不影響   肯定是和你申報(bào)表一致的。 就是你自己科目處理問題了。  

一只小錦李??? 追問

2021-03-18 13:55

謝謝老師?。?！

meizi老師 解答

2021-03-18 13:56

沒事的。 希望能幫到你  你注意科目處理就行了。