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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-03-17 15:40

同學你好
做無票收入就行了

岳小杰 追問

2021-03-17 15:41

那就是要繳所得稅了

樸老師 解答

2021-03-17 15:45

對的
增值稅也要繳納的

岳小杰 追問

2021-03-17 15:47

這樣是不是多繳所得稅了,明明是有成本的

樸老師 解答

2021-03-17 15:54

你有成本暫估成本就行了
來發(fā)票之后紅沖暫估的
按照發(fā)票來做

岳小杰 追問

2021-03-18 09:20

老師您說的我還是沒看明白,例如成本里有100萬,期間費用有5萬,本月收入10萬,那本月的這個所得稅怎么處理,謝謝

樸老師 解答

2021-03-18 09:25

那你這個說的就是虧損的了
這個不交所得稅了

岳小杰 追問

2021-03-18 10:08

老師,這個成本是在開發(fā)成本里,因還沒開發(fā)完成沒有轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本里

樸老師 解答

2021-03-18 10:16

那就一直先轉(zhuǎn)到成本就行了
借主營業(yè)務成本
貸開發(fā)成本

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相關問題討論
主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入
2018-10-12 09:57:16
同學您好,這是一樣的
2023-06-02 17:08:09
您好!申請看一下可以撤回,或者作廢嗎,重新,申請一下。
2024-01-08 14:44:25
你好,同學。你這是屬于某一時段履約義務,是按你的時段分期確認收入處理的。 1.是的 2,按你完成階段/總的合同 作為完工進度處理的
2020-10-30 17:45:10
您好,根據(jù)《財政部 國家稅務總局關于軟件產(chǎn)品增值稅政策的通知》(財稅〔2011〕100號)規(guī)定:四、軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計算 (一)軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計算方法: 即征即退稅額=當期軟件產(chǎn)品增值稅應納稅額-當期軟件產(chǎn)品銷售額×3% 當期軟件產(chǎn)品增值稅應納稅額=當期軟件產(chǎn)品銷項稅額-當期軟件產(chǎn)品可抵扣進項稅額 當期軟件產(chǎn)品銷項稅額=當期軟件產(chǎn)品銷售額×13%
2022-04-25 15:28:05
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