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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-03-15 21:36

貸方是啥

璀璨星夜 追問

2021-03-15 22:44

好的,然后這筆費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎?具體分錄是什么,需要補(bǔ)提企業(yè)所得稅嗎?

璀璨星夜 追問

2021-03-15 22:47

好的,在匯算清繳時需要納稅調(diào)整嗎?

小林老師 解答

2021-03-15 21:29

您好,借以前年度損益調(diào)整(紅字)借其他應(yīng)收款或預(yù)付款項(xiàng)

小林老師 解答

2021-03-15 22:23

您好,沒有貸方,都是借方,一個正數(shù)一個負(fù)數(shù)

小林老師 解答

2021-03-15 22:45

您好,是需要補(bǔ)計提企業(yè)所得稅,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅。最后借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤

小林老師 解答

2021-03-15 22:58

您好,標(biāo)準(zhǔn)做法是更正以前年度納稅申報表。

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相關(guān)問題討論
貸方是啥
2021-03-15 21:36:03
你好 你這個是銷售人員傭金應(yīng)該作為一項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營性費(fèi)用,并列入合同履約成本計算;
2024-03-07 09:42:07
你好,可以的,沒問題。
2019-05-22 18:03:41
是的,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)13500 貸:銀行存款13500
2025-04-22 15:17:45
那員工的社保,我能不能扣繳的時候再做計提,還是前一月月末計提,次月直接扣繳
2022-05-25 11:39:25
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