我建筑業(yè)的會計專做外賬?，F(xiàn)遇到一個問題。一個項目經(jīng)理在我公司8月開了178596.37元的增值稅發(fā)票。9月份才提供178000元的勞務發(fā)票（普票）。問題一、本月開票資月提供材料票我可以斬詁入庫。但勞務票我可以斬詁嗎？如果可以我用什么做暫詁時的原始憑證。問題二、一個項目不可以全做成勞務費。那剩余勞務費怎么做分錄？

答： 1，如果想控制利潤，只能是暫估了 2，不可以全部是勞務費的

我是才到建筑業(yè)做會計專做外賬。現(xiàn)遇到一個問題。一個項目經(jīng)理在我公司8月開了178596.37元的增值稅發(fā)票。9月份才提供178000元的勞務發(fā)票（普票）。問題一、本月開票次月提供材料票我可以暫詁入庫。但勞務票我可以暫詁嗎？如果可以我用什么做暫詁時的原始憑證。問題二、一個項目不可以全做成勞務費。那剩余勞務費怎么做分錄？

答： 你好！勞務不可以暫估，發(fā)票要分開來開

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

服裝銷售折讓 增值稅發(fā)票上是金額 -8000 稅額是-1360 原始憑證只有這張發(fā)票 分錄該如何

答： 用紅字沖回原來做收入的分錄 比如借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 紅字金額來做