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送心意

小葉老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2021-03-10 12:58

借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款-社保，應(yīng)交稅費-個人所得稅，銀行存款

幸福smile 追問

2021-03-10 12:59

不是其他應(yīng)收款嗎？

小葉老師 解答

2021-03-10 13:02

同學(xué)，你好，用其他應(yīng)收款和應(yīng)付都可以

幸福smile 追問

2021-03-10 13:04

那計提社保要怎么做分錄了

小葉老師 解答

2021-03-10 13:05

借管理費用(公司部分)，貸應(yīng)付職工薪酬，支付社保時，借應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)付款，貸銀行存款

幸福smile 追問

2021-03-10 13:05

好的，謝謝老師

小葉老師 解答

2021-03-10 13:06

親愛的同學(xué)，不客氣哈

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借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款-社保，應(yīng)交稅費-個人所得稅，銀行存款
2021-03-10 12:58:26
你好，多計提的紅沖，少計提的補(bǔ)計提
2020-06-18 08:55:24
借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款-社保 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款
2020-01-12 13:44:02
你好！按實際發(fā)放的做就好了。多的部分紅字分錄沖減
2021-11-26 13:54:39
借：應(yīng)付職工薪酬——工資，貸：其他應(yīng)收款——代扣個人社保，貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅，貸：其他應(yīng)收款——代扣個人公積金，貸：銀行存款；結(jié)轉(zhuǎn)工資費用，借：管理費用——工資，借：銷售費用——工資，借：生產(chǎn)成本——直接人工，借：制造費用——工資，貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2017-11-04 22:03:44
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