老師，我們有時(shí)候統(tǒng)計(jì)給錯(cuò)了數(shù)，借應(yīng)收，貸銷售收入，后期有紅字沖賬，平賬這塊不知道如何處理？

答： 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目

老師好， 麻煩問下，未開票收入的填報(bào)，下月開票時(shí)，是要在未開票收入欄次紅字沖紅還是直接減去未開票收入在銷售收入欄次填列

答： 你好 在未開票欄次里面去填寫負(fù)數(shù) （如果你有未開收入的話 用正數(shù)減去負(fù)數(shù)后的金額來報(bào)）

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

由于工作失誤本月開重銷售開票，次月對(duì)帳發(fā)現(xiàn)，次月開紅字沖減處理可以嗎?那帳務(wù)上本月還是先確認(rèn)收入，次月沖減收入?這樣處理是否可以?

答： 是的? 次月開紅票，根據(jù)紅票沖減收入及稅金