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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-10-22 17:01

以前會(huì)計(jì)做分錄：借：其他業(yè)務(wù)收入—中介收入2270，銷(xiāo)售費(fèi)用—銷(xiāo)售折讓3.37（保險(xiǎn)未收折讓?zhuān)?，銷(xiāo)售費(fèi)用—業(yè)務(wù)費(fèi)68.11（調(diào)賬計(jì)提增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2338.11，其他應(yīng)付款—代支保險(xiǎn)1.39（保險(xiǎn)未收折讓?zhuān)﹩?wèn)題：我沒(méi)有懂這個(gè)分錄？？？

邈嫣雨靈 追問(wèn)

2016-10-22 17:39

我也不清楚，老師：9月份中介收入總計(jì)11740.322(含稅），計(jì)提的附加和增值稅，要從中介收入中減出后才來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)損益？這是為什么？、會(huì)計(jì)是不是算錯(cuò)了金額？
會(huì)計(jì)做分錄：借：其他業(yè)務(wù)收入—中介收入375.02，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅340.93，營(yíng)業(yè)稅金及附加—城建稅17.05，營(yíng)業(yè)稅金及附加—教 育費(fèi)附加17.05

邈嫣雨靈 追問(wèn)

2016-10-22 20:47

老師：手工外賬，我根據(jù)科目匯總表登記總分類(lèi)賬，一個(gè)月一筆就可以了麻，對(duì)嗎？例：銀行存款上月余額10000，本月借方總發(fā)生100000，貸方：80000，登記時(shí)：1-20號(hào)憑證匯總，借方填100000，貸方：80000余額30000。可以這樣登記嗎？

鄒老師 解答

2016-10-22 16:56

你好，你想問(wèn)的問(wèn)題具體是？

鄒老師 解答

2016-10-22 17:02

是不是之前有錯(cuò)賬啊

鄒老師 解答

2016-10-22 18:51

這個(gè)計(jì)提分錄也是看不懂
多確認(rèn)了收入？

鄒老師 解答

2016-10-22 21:01

你好，總賬就是這樣登記的

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你好，你想問(wèn)的問(wèn)題具體是？
2016-10-22 16:56:55
6%。
2017-08-29 10:37:12
你好！增值稅無(wú)需計(jì)提，一般納稅人在購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)發(fā)生額為進(jìn)項(xiàng)稅額， 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款（或銀行存款、現(xiàn)金、預(yù)付賬款等對(duì)應(yīng)科目） 銷(xiāo)售時(shí)發(fā)生額為銷(xiāo)項(xiàng)稅額， 借：應(yīng)收賬款（或銀行存款、現(xiàn)金、預(yù)收賬款等對(duì)應(yīng)科） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)部分，就是需要繳納的增值稅稅款金額 。 小規(guī)模納稅人在發(fā)生銷(xiāo)售收入時(shí)，直接用含稅金額除以一加上征收率（3%）求出不含稅金額，然后再乘以3%就是應(yīng)交增值稅金額。 小規(guī)模納稅人只設(shè)置應(yīng)交增值稅一個(gè)科目，不再設(shè)明細(xì)。 借：應(yīng)收賬款（或銀行存款、現(xiàn)金、預(yù)收賬款等對(duì)應(yīng)科） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2016-08-16 12:23:14
你好符合的，它屬于現(xiàn)代服務(wù)。
2022-04-12 11:17:20
符合條件的納稅人可以在郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)和生活服務(wù)上加計(jì)抵減增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。具體而言，這些服務(wù)的稅負(fù)支出應(yīng)納稅人可以在增值稅納稅申報(bào)表中增加抵減。即：在購(gòu)買(mǎi)上述服務(wù)時(shí)，納稅人可以依據(jù)當(dāng)期收入減少相應(yīng)稅額，從而減輕稅負(fù)。
2023-03-13 15:18:27
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