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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-02-26 14:38

 你好1.  是的 2.  普票專票 都是做 借應收賬款貸主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅 。 專票部分需要繳納增值稅 。而普票部分是季度不超過30萬是免增值稅德

略略略 追問

2021-02-26 14:40

因為應交增值稅明細下面有三級科目了,所以沒有辦法這樣做 應交稅費-應交增值稅 。所以我那樣也是可以的吧

meizi老師 解答

2021-02-26 14:42

你好  小規(guī)模沒有三級科目的把 。 你們是建賬是錯誤了哦   可以   

略略略 追問

2021-02-26 14:43

可以的話就那樣做了。老師那最好減免的要轉到營業(yè)外收入是要交稅么

meizi老師 解答

2021-02-26 14:44

 你好    到時減免的普票才是轉:借應交稅費貸營業(yè)外收入 。這部分繳納企業(yè)所得稅的。   

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相關問題討論
您好 全部紅字寫分錄
2019-04-16 21:47:11
肖像和進象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
你好 是其他業(yè)務收入的話 做 :借應收賬款貸其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅。 就得看你是什么款項
2021-01-20 13:24:36
都記銷售商品,提供勞務支付的現(xiàn)金
2019-03-22 14:05:20
銷售成本結轉=銷售數(shù)量*庫存商品單位成本,收入與成本不可能相等的
2016-06-23 16:56:55
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