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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-02-25 18:34

這個之前有交易正規(guī)是需要補齊之前賬之后再做年報,

無心自來福 追問

2021-02-25 18:36

老師怎么補呢

maize老師 解答

2021-02-25 18:50

這個直接2020年,12月開始建賬,補上憑證就可以,這個年報按你后面出報表申報就可以我之前問稅局年報和季報是可以不一樣

無心自來福 追問

2021-02-25 18:56

老師,他在2020年7月份用公戶打的貨款,12月份建賬可以嗎

maize老師 解答

2021-02-25 19:01

是的,這個補上就可以

無心自來福 追問

2021-02-25 19:04

那不可以2021年建賬嗎

maize老師 解答

2021-02-25 19:12

這個要是涉及損益科目話還是20年做參與匯算清繳比較好

無心自來福 追問

2021-02-25 19:17

四個季度都是零申報的,會不會有影響

maize老師 解答

2021-02-25 19:18

這個不涉及損益話,不影響,

無心自來福 追問

2021-02-25 19:23

外賬我不明白,應該怎么操作呢

maize老師 解答

2021-02-25 19:26

這個你去看流水涉及損益科目嗎,不涉及只是掛往來,那這個不會影響你利潤,所以你做次年不影響

無心自來福 追問

2021-02-25 19:30

他的進貨量挺大的,每次進貨都有電子發(fā)票,,但是

maize老師 解答

2021-02-25 19:31

這個有銷售出去嗎這個?

無心自來福 追問

2021-02-25 19:31

銀行公戶就一筆付貨款業(yè)務,其余的沒有了

無心自來福 追問

2021-02-25 19:32

有,但是從沒開過銷售發(fā)票

maize老師 解答

2021-02-25 19:36

這個是不是小規(guī)模?給老板建議下做點無票收入吧

maize老師 解答

2021-02-25 19:37

有季度不超過30萬免增值稅優(yōu)惠

無心自來福 追問

2021-02-25 19:37

注冊的是小規(guī)模

無心自來福 追問

2021-02-25 19:39

前任會計沒建外賬,四個季度申報都是零

maize老師 解答

2021-02-25 19:39

進貨有發(fā)票還是適當做點收入吧,

maize老師 解答

2021-02-25 19:40

你不想改之前那收入做21年之前都掛著借庫存商品貸應付賬款,付款做借應付賬款貸銀行

無心自來福 追問

2021-02-25 19:47

銀行流水是七月做賬在12月屬于正常吧

無心自來福 追問

2021-02-25 19:49

庫房是2020年租的

maize老師 解答

2021-02-25 19:55

可以這個是可以,不跨年可以

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在主表100000,第31.1行增加:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 減免的20% 第31行“減免所得稅額”:根據(jù)相關(guān)行次計算結(jié)果填報納稅人按稅收規(guī)定實際減免的企業(yè)所得稅額。納稅人根據(jù)《企業(yè)所得稅申報事項目錄》,在第31.1行、第31.2行……填報稅收規(guī)定的減免所得稅額優(yōu)惠事項的具體名稱和本年累計金額。發(fā)生多項且根據(jù)稅收規(guī)定可以同時享受的優(yōu)惠事項,可以增加行次,但每個事項僅能填報一次。
2025-03-23 10:41:35
你好你這種你好,你這種情況可以稅前扣除回來發(fā)票貼到原來憑證后面就行了。
2024-04-08 10:43:17
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金。
2023-05-26 16:20:45
匯算前若發(fā)放了,三者金額一致
2023-05-25 10:11:31
你好,找你第四季度企業(yè)所得稅預繳里面,主表上方有一個平均資產(chǎn),填寫這一個。
2023-04-01 16:45:22
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