葡萄 追問

2021-02-25 12:32

老師，那我現(xiàn)在也不知道這張發(fā)票有沒有抵扣，現(xiàn)在在做1月的賬，是不是得放到待抵扣進(jìn)項里面去呀

玲老師 解答

2021-02-25 12:34

你好
實際認(rèn)證的記進(jìn)項
沒認(rèn)證記待認(rèn)證進(jìn)項  

葡萄 追問

2021-02-25 12:38

老師我們是代理記賬公司，我也不知道有沒有認(rèn)證，剛接手，他們以前也沒這么做過，只有待抵扣這個科目

玲老師 解答

2021-02-25 12:39

你好
只有待抵扣這個科目 這科目是輔導(dǎo)期納稅人用的  一般企業(yè)不用這個科目   

葡萄 追問

2021-02-25 12:42

好的，謝謝老師，不夠現(xiàn)在我把這些專票發(fā)票錄入之后，進(jìn)項是我剛做進(jìn)去的數(shù)據(jù)，不過是負(fù)數(shù)，我不知道是啥原因

玲老師 解答

2021-02-25 12:46

你好

我看你填寫借方正數(shù)是對的，看一下這個科目的明細(xì) 是不是原來就是負(fù)數(shù)  

葡萄 追問

2021-02-25 12:51

我明白了，謝謝老師

玲老師 解答

2021-02-25 13:03

您好
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決請對老師的回復(fù)給予評價