一呀呀 追問(wèn)

2021-02-24 14:24

所以沒(méi)有記到收入是不正確對(duì)嗎？除非特殊情況下

鄒老師 解答

2021-02-24 14:25

你好，是的，是這樣的 

一呀呀 追問(wèn)

2021-02-24 14:31

記到代收款項(xiàng)相當(dāng)于少記了收入，稅務(wù)局查賬的話屬于少報(bào)收入了需要補(bǔ)稅吧！賬應(yīng)該怎么調(diào)整

鄒老師 解答

2021-02-24 14:33

你好，記到代收款項(xiàng)相當(dāng)于少記了收入，稅務(wù)局查賬的話屬于少報(bào)收入了需要補(bǔ)稅，調(diào)整的分錄是
借：其他應(yīng)付款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 

一呀呀 追問(wèn)

2021-02-24 14:33

所有的衛(wèi)生費(fèi)都是這樣做的

鄒老師 解答

2021-02-24 14:35

你好，是不是確實(shí)有部分款項(xiàng)是代收代付的呢？

一呀呀 追問(wèn)

2021-02-24 14:49

不是部分，是全部，我剛開公司就遇到稅務(wù)局讓自查賬補(bǔ)稅，之前的會(huì)計(jì)辭職了

鄒老師 解答

2021-02-24 14:50

你好，你的意思是全部都是代收代付款項(xiàng)？ 

一呀呀 追問(wèn)

2021-02-24 14:51

老師我們的對(duì)話其他人可以看到嗎？

鄒老師 解答

2021-02-24 14:53

你好，后臺(tái)技術(shù)老師是可以看到的 

一呀呀 追問(wèn)

2021-02-24 14:58

哦，還有銷售的門禁卡掛到其他應(yīng)付款里了，是不是也是不對(duì)的

鄒老師 解答

2021-02-24 14:58

你好，銷售的門禁卡掛到其他應(yīng)付款里了，這個(gè)是不對(duì)的 

一呀呀 追問(wèn)

2021-02-24 15:10

應(yīng)該是其他業(yè)務(wù)收入對(duì)吧

鄒老師 解答

2021-02-24 15:11

你好，是的，是這樣的 

一呀呀 追問(wèn)

2021-02-24 15:38

老師這樣的物業(yè)費(fèi)要怎么入賬

鄒老師 解答

2021-02-24 15:40

你好，這個(gè)是補(bǔ)交之前年度嗎？ 

一呀呀 追問(wèn)

2021-02-24 15:41

是的，應(yīng)收4353.86實(shí)收3000優(yōu)惠1353 .86

鄒老師 解答

2021-02-24 15:42

你好
借：銀行存款等科目
財(cái)務(wù)費(fèi)用等科目
貸：應(yīng)收賬款