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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-20 14:04

老師,沒有代開金額。代開金額是增值稅的,我已經(jīng)代開的時(shí)候已經(jīng)交過增值稅了,所以沒有算進(jìn)去,這個(gè)金額是我公司自己開的普通發(fā)票金額。。25355元,我怎么樣做才是正確的。

興奮的荷花 追問

2016-10-20 15:40

老師這也填不對(duì),提示說第一欄和第二欄要一至。

吳月柳 解答

2016-10-20 14:01

你代開了這個(gè)金額嗎?怎么預(yù)繳的增值稅與這個(gè)稅額不符?

吳月柳 解答

2016-10-20 14:07

代開的也要填的,只是你交了稅了現(xiàn)在不用交,但也要申報(bào),你自己開的加代開的不超九萬填第十欄,超過填第三欄,代開的填第二欄

吳月柳 解答

2016-10-20 15:43

是小微企業(yè)免稅額不是出口,那你填了第二欄,第一欄=二+三的肯定要填

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相關(guān)問題討論
是一個(gè)意思呀,你的含稅金額就是你的實(shí)際支付金額呀。
2021-04-19 22:24:53
你代開了這個(gè)金額嗎?怎么預(yù)繳的增值稅與這個(gè)稅額不符?
2016-10-20 14:01:15
你好是不是又開了1%的發(fā)票了
2022-07-09 10:20:25
那就是開100*1.06=106這么多的錢
2023-04-28 08:48:51
你好,同學(xué)。 你這如果是要開13稅,那你是要按含稅金額? 11000開具,發(fā)票上不含稅金額為 11000/1.13,稅為11000/1.13*13%
2020-12-18 13:58:50
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