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L老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2021-02-19 11:42

這是2020全年的數(shù)據(jù)嗎，按正確的數(shù)填上就可以，會計上做相應(yīng)處理

小財務(wù) 追問

2021-02-19 11:43

正確的數(shù)填在哪一列？

小財務(wù) 追問

2021-02-19 11:44

是的。全年應(yīng)計提累計折舊為5940.96的。但是賬上漏了2個月只計提了4950.

L老師 解答

2021-02-19 11:47

5940.96填2和5，3=8，沒有納稅調(diào)整

小財務(wù) 追問

2021-02-19 11:51

老師，那賬上只記了4950。這個數(shù)據(jù)不用填嗎？

小財務(wù) 追問

2021-02-19 11:57

老師 是不是這樣呢

L老師 解答

2021-02-19 12:03

是這樣，賬上的數(shù)據(jù)跟這個沒關(guān)系，這個按正確的填就可以

小財務(wù) 追問

2021-02-19 12:06

老師，出現(xiàn)這提示。這是不是錯的呀

L老師 解答

2021-02-19 12:14

資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)：原值減去累計折舊

小財務(wù) 追問

2021-02-19 12:23

那就是填26093.02？

L老師 解答

2021-02-19 12:50

計稅基礎(chǔ)=原值27782.84-累計折舊26093.32

小財務(wù) 追問

2021-02-19 13:43

老師 其他列有沒有填對

L老師 解答

2021-02-19 13:58

其他沒問題，總體就是資產(chǎn)的賬面價值等于計稅基礎(chǔ)，會計上的折舊和累計折舊等于稅法折舊和累計折舊
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相關(guān)問題討論
這是2020全年的數(shù)據(jù)嗎，按正確的數(shù)填上就可以，會計上做相應(yīng)處理
2021-02-19 11:42:33
您好 本期折舊=固定資產(chǎn)應(yīng)提折舊總額/3/12 前期折舊=上一個月前期折舊+上一個本期折舊 累計折舊=前期折舊+本期折舊
2019-01-24 14:44:43
你好，借：累計折舊 貸：資產(chǎn)處置損益等
2020-05-13 14:39:22
您好 之前的要調(diào)整的 借 累計折舊 借方紅字 借 管理費用 借方藍(lán)字
2021-05-31 17:18:58
你好，固定資產(chǎn)是次月計提折舊，處理當(dāng)月也計提折舊 如果少計的話，已經(jīng)影響損益了 最終處理轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)清理又進(jìn)入了資產(chǎn)處置損益里面
2020-05-13 14:26:59
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