大力的石頭
于2021-02-18 14:40 發(fā)布 ??793次瀏覽
郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-02-18 14:43
老師，我現(xiàn)在剛發(fā)現(xiàn)我把其他公司的發(fā)票入到本單位了，走的管理費(fèi)用，這個(gè)必須得給對(duì)方單位拿回去，這個(gè)費(fèi)用我在4季度所得稅申報(bào)都低完收入了，現(xiàn)在該怎么辦好呢？
答： 你好，這個(gè)月紅沖，然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就行。
公司12月份補(bǔ)發(fā)了研發(fā)人員4到10月份的工資一共六萬，之前沒計(jì)提過，個(gè)稅也是一起報(bào)在11月份個(gè)稅里。。現(xiàn)在季度所得稅申報(bào)，屬于4到9月份的工資管理費(fèi)用是不是不能扣除。。但是我做賬一起做在11月份管理費(fèi)用里了。
答： 你好可以扣除的，你先計(jì)提再發(fā)放，走一下過程
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人，本季度沒有收入只有管理費(fèi)用，申報(bào)企業(yè)所得稅月季度申報(bào)，管理費(fèi)用應(yīng)該填在哪里？
答： 申報(bào)企業(yè)所得稅，只要填利潤(rùn)總額就可以了。
企業(yè)所得稅季度申報(bào)，下列這張表的本期數(shù)是指7一9月的數(shù)嗎?這些費(fèi)用是指利潤(rùn)表上管理費(fèi)用的明細(xì)項(xiàng)嗎?
老師，2018年四季度所得稅8000元忘了在去年12月計(jì)提了，在2019年1月份補(bǔ)提計(jì)入管理費(fèi)用-稅費(fèi)了，這樣處理合適嗎？如果需要修改咋樣改合適啊？
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;)
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