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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-19 12:47

第三張我重新拍的照片，第一個我知道是存款進(jìn)去的金額，下面3個數(shù)不知道表示的是什么，要怎么做分錄？

健康的大俠 追問

2016-10-19 13:17

下面3個數(shù)是跟哪個數(shù)據(jù)對，下面3個數(shù)是什么意思？這個要做賬的吧，怎么做賬？公司是小規(guī)模，我剛接手，社?？梢?個月一做嗎，有要注意地方嗎，以前沒做帳社保單現(xiàn)在可以補(bǔ)嗎？如果可以的話怎么補(bǔ)？計提又是怎么計提的？？？

吳月柳 解答

2016-10-19 11:51

第一張是通知書不用做賬，第二張是收據(jù)要做，借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)  其他應(yīng)收款-個人部分  貸：銀行存款或現(xiàn)金，第三張看不清，不知是什么對賬單來的。

吳月柳 解答

2016-10-19 12:55

這是對賬單，六月的數(shù)據(jù)，你現(xiàn)在才做賬嗎、

吳月柳 解答

2016-10-19 13:47

對你六月社?？圪M(fèi)收據(jù)，正常都是一個月做的，如果之前沒做，現(xiàn)在可以補(bǔ)記。當(dāng)月交當(dāng)月的話不用計提，次月交的話，借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)（公司部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬 -社保

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第一張是通知書不用做賬，第二張是收據(jù)要做，借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-個人部分 貸：銀行存款或現(xiàn)金，第三張看不清，不知是什么對賬單來的。
2016-10-19 11:51:58
借；應(yīng)付職工薪酬 貸；其他應(yīng)收款
2017-08-01 14:06:28
您好，您這是計提單位承擔(dān)的部分，就應(yīng)該借 管理費(fèi)用等 ----社保 、公積金、貸 應(yīng)付職工薪酬----社保、公積金
2019-10-30 21:37:29
你好，根據(jù)規(guī)定個人部分應(yīng)由個人承擔(dān)，你可以把應(yīng)發(fā)總工資提高，把單位承擔(dān)個人部分視同個人承擔(dān)，實際發(fā)放工資不變。分錄不變，只是計提工資時應(yīng)付職工薪酬總額增加個人社保部分
2017-12-27 09:02:02
按實際繳納的進(jìn)行計提即可
2022-03-11 18:26:23
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