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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-19 10:32

不是當月的增值稅發(fā)票稅務局代開,稅款已經(jīng)交掉了,還要結轉嗎,老師您能把這個分錄完整的發(fā)下我嗎,謝謝!

吳月柳 解答

2016-10-19 10:30

不對,當月要結轉增值稅和計提附加稅。

吳月柳 解答

2016-10-19 10:35

當月交,借:應交稅費~已交稅費  貸:銀行存款,計提附加,借:營業(yè)稅金及附加   貸:應交稅費~城建等

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相關問題討論
可以,但實務中借方一般不分明細。
2017-04-20 06:58:57
可以
2017-03-03 10:59:42
你好,是的
2016-12-13 21:11:28
您好 附加稅計提跟繳納的分錄您做錯了 計提 借:稅金及附加-城建稅 稅金及附加-教育費附加 稅金及附加-地方教育費附加 貸:應交稅費-城建稅 應交稅費-教育費附加 應交稅費-地方教育費附加 上交 借:應交稅費-城建稅 應交稅費-教育費附加 應交稅費-地方教育費附加 貸:銀行存款 增值稅您確認收入的時候有沒有價稅分離
2020-01-04 12:32:27
免征的教育費附加不用做分錄。
2018-04-04 15:15:37
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