小青 追問

2021-02-08 11:15

生產(chǎn)制造企業(yè)，這個(gè)是做安全環(huán)保的，

小青 追問

2021-02-08 11:15

汽車配件和模具

郭老師 解答

2021-02-08 11:19

你好，做預(yù)付賬款，按一年來攤銷。

小青 追問

2021-02-08 11:21

我們2020年已經(jīng)付了一部分款了，之前付款時(shí)候沒有攤銷，這次2021年1月份收到合同總價(jià)款的發(fā)票，想問一下怎么入賬的？

小青 追問

2021-02-08 11:21

當(dāng)時(shí)付款的時(shí)候也記入應(yīng)付的，沒有記入預(yù)付

郭老師 解答

2021-02-08 11:23

借應(yīng)付賬款貸銀行存款是這么做的嗎？

小青 追問

2021-02-08 11:38

當(dāng)時(shí)是那么做的

郭老師 解答

2021-02-08 11:40

借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款，按月做這個(gè)就行。

小青 追問

2021-02-08 11:41

就是不攤銷了？
這張票直接走費(fèi)用

郭老師 解答

2021-02-08 11:51

你好
按月做賬可以的

小青 追問

2021-02-08 11:56

沒有明白老師

郭老師 解答

2021-02-08 11:57

每個(gè)月借管理費(fèi)用貸應(yīng)付帳款
一共100
按月做100/12

小青 追問

2021-02-08 13:03

但是發(fā)票1月份一次性開進(jìn)來了，沒有發(fā)票怎么這樣每個(gè)月做呢，不懂老師

郭老師 解答

2021-02-08 13:05

你好，你這支付的是一年的吧。
今年一月份支付的是今年1-12月份的吧

小青 追問

2021-02-08 13:18

1月份不是付款是收到發(fā)票，20年付過這張發(fā)票的部分款

郭老師 解答

2021-02-08 13:19

屬于那一年的費(fèi)用能確定嗎
20年的直接借利潤分配貸應(yīng)付帳款，匯算清繳調(diào)減，多抵扣所得稅
21年的費(fèi)用每個(gè)月借管理費(fèi)用貸應(yīng)付帳款
總價(jià)款/12