彩色的書本 追問

2021-02-07 12:38

老師，因?yàn)椴椴坏嚼U費(fèi)明細(xì)，是按照上個(gè)月計(jì)提的，計(jì)提的比繳納的多？要怎么做賬

樸老師 解答

2021-02-07 12:40

那就紅沖多計(jì)提的金額

彩色的書本 追問

2021-02-07 12:41

那這個(gè)月怎么做？多計(jì)提的社保計(jì)入哪個(gè)科目？

樸老師 解答

2021-02-07 12:45

原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了

彩色的書本 追問

2021-02-07 12:54

老師因?yàn)槲覀儽驹掠?jì)提本月計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)工資了。比如本月計(jì)提了6000，實(shí)際繳納了5500，那些500差額繳納社保的時(shí)候計(jì)入哪個(gè)科目？

樸老師 解答

2021-02-07 13:07

沖減多計(jì)提的
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付職工薪酬－社保負(fù)數(shù)

彩色的書本 追問

2021-02-08 10:24

老師，因?yàn)樯绫Ｃ骷?xì)沒有出來要下個(gè)月才做調(diào)整，計(jì)提和繳費(fèi)的差額能不能計(jì)入其他應(yīng)付款

樸老師 解答

2021-02-08 11:05

可以的
計(jì)入其他應(yīng)付款也行