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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-10-18 12:03

金額比較大，200000萬，我寫了借 ：主營業(yè)務(wù)成本:6612，貸：累計折舊:6612  資產(chǎn)負(fù)債表上面顯示   固定資產(chǎn)賬面價值 -6612
總覺得計提折舊之前少了一個分錄？

健康的大俠 追問

2016-10-19 09:24

我做了借：固定資產(chǎn) 貸：銀行存款  打出來的報表貨幣資金是負(fù)的

宋生老師 解答

2016-10-18 11:56

您好！不是的。借：固定資產(chǎn) 貸：銀行存款等就可以了。

宋生老師 解答

2016-10-18 13:34

您好！除非你的軟件有問題，一般來說就先借：固定資產(chǎn) 貸：銀行存款。然后借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：累計折舊就可以了。

宋生老師 解答

2016-10-19 16:42

您好！你銀行上面實際上已經(jīng)支付了嗎？

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相關(guān)問題討論
借：管理費用等 貸：累計折舊，借：管理費用 貸：長期待攤費用
2017-09-04 10:23:53
你好 借：長期待攤費用 累計折舊 貸：固定資產(chǎn)
2023-04-28 07:05:06
你都沒計入固定資產(chǎn)怎么做報廢？
2016-10-31 12:46:25
您好！不是的。借：固定資產(chǎn) 貸：銀行存款等就可以了。
2016-10-18 11:56:59
你好，新會計準(zhǔn)則有長期待攤費用這個科目,主要用于核算經(jīng)營性租賃業(yè)務(wù)，只是沒有待攤費用的啊
2020-01-07 15:55:59
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