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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

汪晨老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-02-05 14:01

你好，如果增值稅是免稅的。借 銀行存款等  貸  主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸 營(yíng)業(yè)外收入

fighting 追問(wèn)

2021-02-05 14:07

一般是要到季度才知道是否免稅吧？那如果我在一季度中間月份的時(shí)候，稅是一直掛在應(yīng)交增值稅里嗎

汪晨老師 解答

2021-02-05 14:08

你好，是的，季度末才做免稅的分錄，之前一直掛在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方。

fighting 追問(wèn)

2021-02-05 14:15

那我季初有一張航天的發(fā)票 ，航天的發(fā)票是可以抵稅的嘛，分錄可以怎么做

汪晨老師 解答

2021-02-05 14:16

你好，航天的發(fā)票可以全額抵扣的。

fighting 追問(wèn)

2021-02-05 14:17

小規(guī)模的話(huà)分錄怎么做

汪晨老師 解答

2021-02-05 14:18

借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)  貸 銀行存款
抵扣  借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   貸 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)

fighting 追問(wèn)

2021-02-05 14:19

抵扣要等季末抵扣嘛

汪晨老師 解答

2021-02-05 14:19

你好，申報(bào)增值稅的時(shí)候抵扣。

fighting 追問(wèn)

2021-02-05 14:21

那比如小規(guī)模季度申報(bào) 是3月申報(bào)增值稅，那我1月份的時(shí)候只做支付的，3月申報(bào)的時(shí)候再抵扣

fighting 追問(wèn)

2021-02-05 14:22

那我這張發(fā)票是附到抵扣那個(gè)月還是支付時(shí)

汪晨老師 解答

2021-02-05 14:22

是的，3月底做抵扣分錄，4月份申報(bào)1-3月的增值稅。

fighting 追問(wèn)

2021-02-05 14:23

那我這張發(fā)票怎么處理，等三月份在附上去嗎

汪晨老師 解答

2021-02-05 14:24

這張發(fā)票放在你購(gòu)買(mǎi)時(shí)的分錄后面。

fighting 追問(wèn)

2021-02-05 14:25

那到時(shí)候抵扣的時(shí)候只要分錄不用附發(fā)票嗎

汪晨老師 解答

2021-02-05 14:25

是的，抵扣時(shí)不需要放發(fā)票。

fighting 追問(wèn)

2021-02-06 10:05

滴滴打車(chē)的費(fèi)用怎么做分錄

汪晨老師 解答

2021-02-06 10:22

借 費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒(méi)有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專(zhuān)票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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精選問(wèn)題

  • 老師好！費(fèi)用在做賬的當(dāng)期沒(méi)有回來(lái)發(fā)票，銀行支付了 問(wèn)

    您好，這個(gè)是可以的，能后期調(diào)整 答

  • 請(qǐng)問(wèn)因公司拖欠員工工資已離職，員工已仲裁并直接 問(wèn)

    那個(gè)還是公司申報(bào)的 答

  • 老師您好，這個(gè)是小規(guī)模這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫(xiě)啊，上 問(wèn)

    你好，可以其他應(yīng)收與其他應(yīng)付，均填寫(xiě)100 答

  • 老師您好！請(qǐng)問(wèn)移動(dòng)開(kāi)給我公司的發(fā)票怎么在電子稅 問(wèn)

    你好，他是在開(kāi)票盤(pán)里面開(kāi)的還是電子稅務(wù)局 如果是前者的話(huà)，讓對(duì)方給你發(fā)過(guò)來(lái) 答

  • 公司破產(chǎn)要怎么做 問(wèn)

    您好， 以下是公司破產(chǎn)的一般流程： 提交破產(chǎn)申請(qǐng)：公司或債權(quán)人可以向人民法院提出破產(chǎn)申請(qǐng)。公司自己申請(qǐng)時(shí)，主要是認(rèn)為公司已經(jīng)資不抵債，無(wú)法再繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。債權(quán)人申請(qǐng)時(shí)，主要是認(rèn)為債務(wù)公司不能償還到期債務(wù)，已出現(xiàn)資不抵債1。 法院受理和指定管理人：人民法院裁定受理破產(chǎn)申請(qǐng)后，需要指定破產(chǎn)管理人。管理人可以由會(huì)計(jì)師事務(wù)所、審計(jì)事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)，以及清算事務(wù)所擔(dān)任1。 審計(jì)和評(píng)估：破產(chǎn)企業(yè)管理人需要委托審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，以確定企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率和企業(yè)的財(cái)產(chǎn)價(jià)值，為下一步的財(cái)產(chǎn)處置提供依據(jù)3。 接受債權(quán)申報(bào)：公司的債權(quán)人自公告之日起，或者自接到債權(quán)申報(bào)通知書(shū)之日起即可向破產(chǎn)管理人申報(bào)債權(quán)3。 召開(kāi)債權(quán)人會(huì)議：依法申報(bào)債權(quán)的債權(quán)人為債權(quán)人會(huì)議的成員，有權(quán)參加債權(quán)人會(huì)議，行使表決權(quán)1。 變價(jià)破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)和分配：破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)變價(jià)后，由破產(chǎn)管理人制作分配方案，根據(jù)法律規(guī)定的清償順序進(jìn)行分配。分配方案同樣需要經(jīng)過(guò)債權(quán)人會(huì)議討論通過(guò)后執(zhí)行3。 破產(chǎn)程序終結(jié)：財(cái)產(chǎn)分配完成后，破產(chǎn)管理人向申請(qǐng)破產(chǎn)終結(jié)；法院收到申請(qǐng)后，可裁定終結(jié)破產(chǎn)程序，未得到清償?shù)膫鶛?quán)不再清償 答

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