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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2021-02-05 14:01

你好,如果增值稅是免稅的。借 銀行存款等  貸  主營業(yè)務收入   應交稅費-應交增值稅
借 應交稅費-應交增值稅  貸 營業(yè)外收入

fighting 追問

2021-02-05 14:07

一般是要到季度才知道是否免稅吧?那如果我在一季度中間月份的時候,稅是一直掛在應交增值稅里嗎

汪晨老師 解答

2021-02-05 14:08

你好,是的,季度末才做免稅的分錄,之前一直掛在應交稅費-應交增值稅貸方。

fighting 追問

2021-02-05 14:15

那我季初有一張航天的發(fā)票 ,航天的發(fā)票是可以抵稅的嘛,分錄可以怎么做

汪晨老師 解答

2021-02-05 14:16

你好,航天的發(fā)票可以全額抵扣的。

fighting 追問

2021-02-05 14:17

小規(guī)模的話分錄怎么做

汪晨老師 解答

2021-02-05 14:18

借 管理費用-辦公費  貸 銀行存款
抵扣  借 應交稅費-應交增值稅   貸 管理費用-辦公費

fighting 追問

2021-02-05 14:19

抵扣要等季末抵扣嘛

汪晨老師 解答

2021-02-05 14:19

你好,申報增值稅的時候抵扣。

fighting 追問

2021-02-05 14:21

那比如小規(guī)模季度申報 是3月申報增值稅,那我1月份的時候只做支付的,3月申報的時候再抵扣

fighting 追問

2021-02-05 14:22

那我這張發(fā)票是附到抵扣那個月還是支付時

汪晨老師 解答

2021-02-05 14:22

是的,3月底做抵扣分錄,4月份申報1-3月的增值稅。

fighting 追問

2021-02-05 14:23

那我這張發(fā)票怎么處理,等三月份在附上去嗎

汪晨老師 解答

2021-02-05 14:24

這張發(fā)票放在你購買時的分錄后面。

fighting 追問

2021-02-05 14:25

那到時候抵扣的時候只要分錄不用附發(fā)票嗎

汪晨老師 解答

2021-02-05 14:25

是的,抵扣時不需要放發(fā)票。

fighting 追問

2021-02-06 10:05

滴滴打車的費用怎么做分錄

汪晨老師 解答

2021-02-06 10:22

借 費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 銀行存款

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相關問題討論
您應該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結轉,一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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  • 老師好!費用在做賬的當期沒有回來發(fā)票,銀行支付了

    您好,這個是可以的,能后期調整

  • 請問因公司拖欠員工工資已離職,員工已仲裁并直接

    那個還是公司申報的

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    您好, 以下是公司破產(chǎn)的一般流程: 提交破產(chǎn)申請:公司或債權人可以向人民法院提出破產(chǎn)申請。公司自己申請時,主要是認為公司已經(jīng)資不抵債,無法再繼續(xù)經(jīng)營。債權人申請時,主要是認為債務公司不能償還到期債務,已出現(xiàn)資不抵債1。 法院受理和指定管理人:人民法院裁定受理破產(chǎn)申請后,需要指定破產(chǎn)管理人。管理人可以由會計師事務所、審計事務所、評估機構,以及清算事務所擔任1。 審計和評估:破產(chǎn)企業(yè)管理人需要委托審計、評估機構對企業(yè)財務進行審計,對企業(yè)資產(chǎn)進行評估,以確定企業(yè)的資產(chǎn)負債率和企業(yè)的財產(chǎn)價值,為下一步的財產(chǎn)處置提供依據(jù)3。 接受債權申報:公司的債權人自公告之日起,或者自接到債權申報通知書之日起即可向破產(chǎn)管理人申報債權3。 召開債權人會議:依法申報債權的債權人為債權人會議的成員,有權參加債權人會議,行使表決權1。 變價破產(chǎn)財產(chǎn)和分配:破產(chǎn)財產(chǎn)變價后,由破產(chǎn)管理人制作分配方案,根據(jù)法律規(guī)定的清償順序進行分配。分配方案同樣需要經(jīng)過債權人會議討論通過后執(zhí)行3。 破產(chǎn)程序終結:財產(chǎn)分配完成后,破產(chǎn)管理人向申請破產(chǎn)終結;法院收到申請后,可裁定終結破產(chǎn)程序,未得到清償?shù)膫鶛嗖辉偾鍍?/span>

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