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送心意

李老師

職稱中級會計師

2015-10-16 08:58

剛開的新公司是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)都是零申報的,季度企業(yè)所得稅預繳申報表A類里面,需要填一個固定資產(chǎn)加速折舊明細表,我零申報提示我:是否確認不享受固定資產(chǎn)加速折舊企業(yè)所得稅政策?我應該怎么填?選否,就不能提交,選是的話,就要讓我選擇不享受的原因, 
 
 
以下就是讓我選擇的,誰知道我該選哪個? 
請選擇不享受固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)企業(yè)所得稅政策的原因:     
 
 
 
 
 
A【沒有符合財稅〔2014〕75號文件規(guī)定的適用加速折舊條件的固定資產(chǎn)】 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
a  
屬于六大行業(yè),但沒有2014年1月1日后購進的固定資產(chǎn)(包括 
自行建造); 
 
b  
不屬于六大行業(yè),但沒有2014年1月1日后購進并專門用于研發(fā) 
活動的儀器、設(shè)備; 
 
c  
固定資產(chǎn)單位價值均高于5000元; 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
B【享受企業(yè)所得稅減免稅優(yōu)惠政策】 
 
C【企業(yè)虧損】 
 
D【放棄享受】

李老師 解答

2015-10-16 09:00

根據(jù)你實際情況選擇要不要享受加速折舊,預繳時候不享受沒關(guān)系,年度匯算時候填寫也可享受的

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剛開的新公司是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)都是零申報的,季度企業(yè)所得稅預繳申報表A類里面,需要填一個固定資產(chǎn)加速折舊明細表,我零申報提示我:是否確認不享受固定資產(chǎn)加速折舊企業(yè)所得稅政策?我應該怎么填?選否,就不能提交,選是的話,就要讓我選擇不享受的原因, 以下就是讓我選擇的,誰知道我該選哪個? 請選擇不享受固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)企業(yè)所得稅政策的原因: A【沒有符合財稅〔2014〕75號文件規(guī)定的適用加速折舊條件的固定資產(chǎn)】 a 屬于六大行業(yè),但沒有2014年1月1日后購進的固定資產(chǎn)(包括 自行建造); b 不屬于六大行業(yè),但沒有2014年1月1日后購進并專門用于研發(fā) 活動的儀器、設(shè)備; c 固定資產(chǎn)單位價值均高于5000元; B【享受企業(yè)所得稅減免稅優(yōu)惠政策】 C【企業(yè)虧損】 D【放棄享受】
2015-10-16 08:58:57
你好 可以這么填寫的
2020-12-15 13:03:12
您好,是的,把第三季度的加速折舊補進去
2020-12-15 12:54:02
您好 企業(yè)所得稅季度預繳階段,可以不報殘疾人優(yōu)惠和固定資產(chǎn)加速折舊
2019-07-10 16:24:35
你好,打開企業(yè)所得稅申報表時不是有附表嗎?
2017-04-10 22:24:20
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