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煙絲兒
于2021-02-03 11:23 發(fā)布 ??1658次瀏覽
來來老師
職稱: 中級會計師
2021-02-03 11:28
你好 看數(shù)據(jù)您沒問題 您先保存下105050表 之后再填寫保存105000看可以嗎也有可能是系統(tǒng)時差問題
煙絲兒 追問
2021-02-03 11:35
105000表格里的數(shù)據(jù)是提取表間自動出來的數(shù)據(jù),自己改不了,重新登陸了電子稅務局同樣的提示,還是申報不了
來來老師 解答
2021-02-03 11:40
你好 直接點申報后提示 還是做了邏輯檢查的提示呢?或是重新填寫下5050 之后在保存您的數(shù)據(jù)沒有問題 只是電子稅局問題或是這只是稅局的一個提示 不影響申報 因為一般企業(yè)工資還是有稅收金額的
2021-02-03 14:23
我把105050表格里的賬載金額刪掉了,只保留了實際發(fā)生額,105000表格用提取表間自定生成數(shù)據(jù),保存后申報成功了,不填寫賬載金額申報成功是不是也可以啊?
2021-02-03 14:53
你好,如果按照邏輯,寫賬載不寫實際更合理一些,不寫賬載,調(diào)整沒有依據(jù)了
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老師,季度所得稅當期申報,和年度所得稅是分開的還是合并的
答: 所得稅是季度預繳,年匯算清交,他不是合并年匯算清交,是根據(jù)一年的累計來填寫的
年度所得稅匯算中,自動帶出來的資產(chǎn)和最后填的資產(chǎn)不一致,會有什么風險么
答: 您好,你按照報表里面正確的修改就成
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,報年度所得稅時需要報年度報表,年度報表在哪里可以找到?
答: 你們公司2019年12月的財務報表就是年度報表
老師,1.20年忘記計提一個月的折舊,已補提到21年,現(xiàn)在年度所得稅匯算,用考慮這個月底折舊嗎?
討論
老師你好,有個問題想請教一下,我申報年度所得稅的時候,其中表105000和表105050出現(xiàn)了審核關(guān)系的提示,我對比了里面的數(shù)據(jù)按照提示的公式是沒錯的呀,怎么就是不對呢?
年度所得稅是負12.5怎么調(diào)平呢?
老師 企業(yè)年度所得稅主表是每張蓋章還是蓋騎縫章就好呢?
老師,我們公司23年1月份買了一個二手車不用提折舊,我在這報23年的企業(yè)年度所得稅,這個資產(chǎn)原值還加上這個二手車嗎?
來來老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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煙絲兒 追問
2021-02-03 11:35
來來老師 解答
2021-02-03 11:40
煙絲兒 追問
2021-02-03 14:23
來來老師 解答
2021-02-03 14:53