果果 追問(wèn)

2021-02-02 09:00

只有出庫(kù)單沒(méi)有發(fā)票怎么入賬

鄒老師 解答

2021-02-02 09:01

你好，只有出庫(kù)單沒(méi)有發(fā)票，也是做上面的收入分錄，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄啊  

果果 追問(wèn)

2021-02-02 09:04

就是不開(kāi)發(fā)票也需要繳稅唄

鄒老師 解答

2021-02-02 09:06

你好，是的，是這樣的

果果 追問(wèn)

2021-02-02 15:37

我這月做上賬了，下個(gè)月購(gòu)貨方再開(kāi)票了，我怎么入賬

鄒老師 解答

2021-02-02 15:38

你好
我這月做上賬了（你做的分錄是什么呢？）

果果 追問(wèn)

2021-02-02 15:44

借：應(yīng)收賬款等科目 ，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  ， 貸：庫(kù)存商品

鄒老師 解答

2021-02-02 15:45

你好，下個(gè)月購(gòu)貨方再開(kāi)票了
做相應(yīng)購(gòu)進(jìn)分錄就是了，借：庫(kù)存商品或原材料  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），  貸：應(yīng)付賬款等科目

果果 追問(wèn)

2021-02-02 15:50

我意思是，我這月做了收入成本，下個(gè)月購(gòu)貨方再要開(kāi)票，開(kāi)的票我怎么處理

鄒老師 解答

2021-02-02 15:51

你好，這月做了收入成本，下個(gè)月購(gòu)貨方再要開(kāi)票
那就需要把之前做的無(wú)票收入紅沖，然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票情況做收入分錄 

果果 追問(wèn)

2021-02-02 15:58

那我這月只確認(rèn)成本，等開(kāi)票了再確認(rèn)收入，這樣行吧

鄒老師 解答

2021-02-02 15:58

你好，不可以。需要做到成本與收入匹配才是的 

果果 追問(wèn)

2021-02-02 16:01

好的，謝謝

鄒老師 解答

2021-02-02 16:01

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝