蓓貝 追問

2021-02-01 17:35

可是發(fā)放是在2021年發(fā)放，在2020年怎么做呢？

meizi老師 解答

2021-02-01 17:37

 你好 2020年做 ：借利潤分配-應付股利 貸應付股利    結轉：借利潤分配-未分配利潤貸 利潤分配-應付股利  ；  21年做 ：借   應付股利 貸銀行存款  應交稅費-應交個人所得稅     繳納個稅：借  應交稅費-應交個人所得稅 貸銀行存款   

蓓貝 追問

2021-02-01 18:20

如果分配方案在2月份才出來，2020年已經結賬了，要怎么做呢？

meizi老師 解答

2021-02-01 18:21

 你好   補 做到21年去    分錄就是上面的  一起在21年去  做   

蓓貝 追問

2021-02-02 08:10

那不就是要對21年的未分配利潤造成影響了嗎？

meizi老師 解答

2021-02-02 08:53

 你好   你20年不做。 你21年補做 就會影響未分配利潤的