憂心的果汁 追問

2021-02-01 10:41

是不是我的第一個分錄的借方是長期待攤，那我的第二個分錄的貸方就是對的，是不是

郭老師 解答

2021-02-01 10:43

你好，這個支付一年以內的話，用其他應收款或者是預付賬款都可以。

郭老師 解答

2021-02-01 10:43

超過一年的才用長期待攤費用。

憂心的果汁 追問

2021-02-01 10:58

老師，以前的會計他就是這樣做的，現(xiàn)在我在做12月份的帳，要怎么去調整過來

郭老師 解答

2021-02-01 11:10

你現(xiàn)在哪個科目還有余額的

憂心的果汁 追問

2021-02-01 11:37

老師，我現(xiàn)在不忙去調整，我要把帳做完了有時間再去調整，我現(xiàn)在急需要解決的問題是，我預收了客戶的貨款，但是在做帳的時候沒有做預收，做的是借：庫存現(xiàn)金    貸：應收賬款。    現(xiàn)在發(fā)貨我做的是借應收帳款，貸：庫存商品，這樣做對方往來減少不？

郭老師 解答

2021-02-01 11:59

不對
借應收貸主營業(yè)務收入
借主營業(yè)務成本貸庫存商品
不考慮稅