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送心意

小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-01-29 19:21

您好，分別是100和50萬元

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2021-01-29 20:02

為什么沒有用0.25稅率呢

小林老師 解答

2021-01-29 20:02

您好，是算20年期初，是用期初企業(yè)所得稅稅率

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2021-01-29 20:19

老師，這道題還有一個問題是：2020年8月提了一個預(yù)計負(fù)債300，請問2020年應(yīng)交所得稅是多少

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2021-01-29 20:20

利潤總額是1000

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2021-01-29 20:21

20年期初，用期初的所得稅稅率，我沒有明白

小林老師 解答

2021-01-29 20:23

您好，要看預(yù)計負(fù)債計提原因。

小林老師 解答

2021-01-29 20:24

您好，因為在計提20年期初遞延所得稅，是根據(jù)當(dāng)期預(yù)計的稅率

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2021-01-29 20:26

預(yù)計負(fù)債是預(yù)提的產(chǎn)品保修費產(chǎn)生的

小林老師 解答

2021-01-29 21:04

您好，那是不可以扣除，所以所得稅是1000*15%

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您好 比如可抵扣暫時性差異是資產(chǎn)賬面＜計稅形成的，那么，賬面折舊＞稅法折舊，向稅法看齊，所以賬面上折舊扣多了，要調(diào)增。
2021-07-22 20:03:37
應(yīng)納稅就是在計算應(yīng)納稅所得稅調(diào)減的部分， 可抵扣就是調(diào)整部分 發(fā)生時按上面區(qū)分
2021-08-30 20:07:28
您好，分別是100和50萬元
2021-01-29 19:21:19
您好，因為13年沒有發(fā)生應(yīng)納稅暫時性差異，所以余額還是2000萬元。
2022-09-26 10:29:44
您好 不一樣的 一個是遞延所得稅資產(chǎn) 一個是遞延所得稅負(fù)債
2021-03-25 14:38:12
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