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送心意

黎老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-29 11:46

同學(xué)你好,簡單的方法:兩種發(fā)票上稅額相加=11504.42+990.1=12494.52,開具銷售發(fā)票金額=12494.52/0.13*1.13=108606.21元。

偶爾,小澎湃 追問

2021-01-29 12:02

10萬13點(diǎn)加10萬1點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅是12494.52,那我開銷售只開1張108606元?這樣不用繳增值稅了么?

黎老師 解答

2021-01-29 12:09

同學(xué)你好,是的,可以不用開這么足,比這個(gè)金額小一點(diǎn)也可以,發(fā)票開出來后,可以看一下稅額是否比進(jìn)項(xiàng)稅的稅額小,銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅(這個(gè)要是專票,普通發(fā)票不能抵扣),就不用交稅。

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你好 有稅負(fù)率考核的話:稅負(fù)率=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-留抵進(jìn)項(xiàng)稅)/不含稅收入額。自己根據(jù)公式計(jì)算一下
2019-07-01 11:42:52
@The 繳納增值稅/不含稅收入 增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
2017-12-08 14:35:23
你好! 不用了。
2019-10-09 20:25:19
你好! 對(duì)的。
2019-09-29 18:47:19
你好; 你是什么行業(yè)的 ; 要看行業(yè)判斷 ; 比如你們 應(yīng)交增值稅= 稅負(fù)率 *營業(yè)收入 = 銷項(xiàng)稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅; 這樣來計(jì)算的
2022-04-12 16:42:51
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