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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-01-29 08:52

您好,電費發(fā)票不是出租方開具,是電力提供方開發(fā)票

一葉知秋 追問

2021-01-29 09:08

老師您好,電業(yè)局只開具總的電費發(fā)票,租賃方要求開他自己的電表數(shù)發(fā)票,稅局只能開法人名稱的普票,公司能開專票嗎?

小林老師 解答

2021-01-29 09:09

您好,是開不了的。因為與實際不符

一葉知秋 追問

2021-01-29 09:24

租賃方的電費實際是在公司名下交的,我問了下稅局,說與實際相符的話,公司可以自開電費專票,不用管營業(yè)范圍,開票時增加上電費就行,老師,這樣合理嗎,我沒遇到過這種情況!

小林老師 解答

2021-01-29 09:28

您好,既然稅務局這樣回復您了,您就按對方回復操作。

一葉知秋 追問

2021-01-29 09:39

好的,如果用公司名義開票了,公司怎么做賬呢?之前沒計提,已經下費用了,麻煩老師了,實在不太懂。

小林老師 解答

2021-01-29 16:39

您好,開票確認收入,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅

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相關問題討論
您應該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結轉,一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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