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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-10-15 10:05

老是你看下，我這樣計(jì)提可對(duì)。之前應(yīng)交企業(yè)所得稅的借方余額可要減掉，比如我當(dāng)期應(yīng)按利潤(rùn)總額100*0.25=25，之前有借方余額10，我計(jì)提時(shí)要不把這10給減掉。借方余額如何考慮

專一的悟空 追問

2016-10-15 10:17

可我之前是借方余額的數(shù)字，借方是代表多交的錢吧，如果是借方就要減掉對(duì)吧，如果是貸方就要加上對(duì)嗎？

專一的悟空 追問

2016-10-15 10:18

如果按我剛才發(fā)的圖片的話，我就在當(dāng)在第三季度計(jì)提31180.27對(duì)嗎。

鄒老師 解答

2016-10-15 10:01

你好，是的，就是所得稅的年度申報(bào)

鄒老師 解答

2016-10-15 10:06

需要把之前已經(jīng)計(jì)提的金額減去的

鄒老師 解答

2016-10-15 10:19

借方代表繳納的未計(jì)提的金額
應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
你可以按這個(gè)等式計(jì)算

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一般在電子申報(bào)系統(tǒng)要是沒看到問下你稅局，各地系統(tǒng)不一樣
2019-04-01 14:43:31
你好，是的，就是所得稅的年度申報(bào)
2016-10-15 10:01:16
您好 請(qǐng)問單位做賬編制了財(cái)務(wù)報(bào)表么
2021-03-12 15:21:23
如果是已經(jīng)申報(bào)成功的，需要去稅局大廳修改
2019-04-09 17:33:01
你好 是的 代表申報(bào)成功了，別忘了繳納扣款
2020-05-19 10:45:16
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