公司團(tuán)建 用的員工的車 按每公里2塊補(bǔ)給員工 這部分支出沒有發(fā)票怎么做賬

答： 你好，公司團(tuán)建 支出 借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) ， ????貸：銀行存款等科目??

請(qǐng)問我們公司規(guī)定員工出差一天膳費(fèi)補(bǔ)貼是50塊錢，這部分是不用票的，現(xiàn)在a員工出差有發(fā)票的車費(fèi)是100元，加上補(bǔ)貼應(yīng)該支付給員工150，這個(gè)怎么做分錄呢？

答： 你好? ? 你寫差旅費(fèi)報(bào)銷單? 然后做賬：借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)貸銀行存款? ??

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，請(qǐng)問公司每個(gè)月給員工補(bǔ)助2000的車補(bǔ)，發(fā)票不夠，用她老公車票抵了，她老公這部分車票怎么走賬

答： 那你們公司給報(bào)銷這部分車費(fèi)嗎，可以的話就作為員工福利