
請問:2020年5月的的專票,開錯了,沒有作廢,只是在發(fā)票上踏了作廢的章,財務(wù)系統(tǒng)里面沒有做收入,但是稅控盤里沒有把發(fā)票作廢,一直到2021年的1月紅沖了這張發(fā)票,現(xiàn)在賬里的收入是不含這張發(fā)票的,但是稅務(wù)局的申報報系統(tǒng)是收入是含這張發(fā)票的,跨年了,我該怎么處理?分錄該怎么做?2020年的帳還調(diào)嗎?分路怎么做?匯算清繳的時候怎么做?
答: 不做分錄,你這個給專管員說下,這樣可以不用做收入,后續(xù)1月也不用做,
匯算清繳自檢提示取得作廢發(fā)票占比異常 怎么處理
答: 你好; 你去看看你們作廢發(fā)票 是不是? 作廢很多份數(shù)了。? ?系統(tǒng)估計是 有比例的? ?限制的;? 所以異常提示了? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老板說把以前的作廢發(fā)票整理下,作廢發(fā)票在稅控盤里看?還是在哪里看呢?金額是銷項正廢金額+銷項正廢稅額銷項負(fù)廢金額+銷項負(fù)廢稅額是吧?
答: 你好1; 可以看的; 發(fā)票查詢可以看作廢金額的? 和作廢發(fā)票號的 ; 2. 你是要報數(shù)據(jù)嗎? ?


釷釷 追問
2021-01-27 11:46
maize老師 解答
2021-01-27 11:59