隱... 追問(wèn)

2021-01-26 16:23

可是開票系統(tǒng)不知道如何發(fā)起紅字信息表

玲老師 解答

2021-01-26 16:25

你好
1.點(diǎn)擊【發(fā)票管理】—【信息表】—【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】。

隱... 追問(wèn)

2021-01-26 16:25

我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)不是代理服務(wù)，而是制造業(yè)。需要我們將對(duì)方開給我們的專票購(gòu)票聯(lián)還有抵扣聯(lián)還給對(duì)方嗎？

玲老師 解答

2021-01-26 16:27

你好
對(duì)方?jīng)]退票 開完的紅字發(fā)票和正常發(fā)票要給對(duì)方的  

隱... 追問(wèn)

2021-01-26 16:33

就是業(yè)務(wù)取消了，現(xiàn)在把我們已認(rèn)證抵扣并入賬的發(fā)票退回，我需要把正數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)和購(gòu)票聯(lián)退給對(duì)方嗎？

隱... 追問(wèn)

2021-01-26 16:36

我們都已經(jīng)入賬了，把購(gòu)票聯(lián)還有抵扣聯(lián)找出來(lái)還給對(duì)方好像不對(duì)吧？

玲老師 解答

2021-01-26 16:44

你已經(jīng)認(rèn)證抵扣做賬了，您的發(fā)票不用退回，您開紅字信息表，然后銷售方開紅字發(fā)票給您

隱... 追問(wèn)

2021-01-26 16:53

銷售方開紅字發(fā)票，是需要將他開的紅字發(fā)票的購(gòu)票聯(lián)還有抵扣聯(lián)給我們嗎？拿到紅字發(fā)票的購(gòu)票聯(lián)還有抵扣聯(lián)之后該如何進(jìn)行賬務(wù)處理，當(dāng)時(shí)我們的分錄是借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款?，F(xiàn)在紅字發(fā)票進(jìn)來(lái)了，該分錄是怎樣的？

玲老師 解答

2021-01-26 16:55

原來(lái)分錄 不變 金額負(fù)數(shù)  報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 紅字發(fā)票要給你的 

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2021-01-26 17:01

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅也是借方負(fù)數(shù)嗎？

隱... 追問(wèn)

2021-01-26 17:05

業(yè)務(wù)取消，用的上進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？我百度了，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的各種情況不包括業(yè)務(wù)取消呢，那稅這塊賬務(wù)如何處理

玲老師 解答

2021-01-26 17:09

就做負(fù)數(shù)分錄，然后報(bào)表是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

玲老師 解答

2021-01-26 17:09

你已經(jīng)抵扣了，你不轉(zhuǎn)出稅務(wù)局會(huì)給你打電話，讓你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

隱... 追問(wèn)

2021-01-26 17:13

分錄用不上進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，對(duì)嗎？就填報(bào)表的時(shí)候?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？分錄就是進(jìn)項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)，對(duì)嗎？

玲老師 解答

2021-01-26 17:14

是的，你能理解正確

玲老師 解答

2021-01-26 17:15

是的，你的理解正確