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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-01-26 14:26

你好    意思你們 是之前報的無票收入  多報了的話。 那你還得沖無票收入處理的。  你跨年了 要做以前年度損益調(diào)整來沖收入和稅費才行的 

wo 追問

2021-01-26 14:29

老師,那具體的會計分錄如何寫呢?

meizi老師 解答

2021-01-26 14:30

 你好       借 以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸應(yīng)收賬款   借   未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整  

wo 追問

2021-01-26 14:32

老師,增值稅也已經(jīng)申報了,請問增值稅申報表那部分如何填寫呢?

meizi老師 解答

2021-01-26 14:33

 你好 你  未開票收入欄次去 寫-1萬來報   

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相關(guān)問題討論
不行,你這個開銷項發(fā)票就需要申報銷項稅額
2019-12-06 10:52:07
那抵減之后,還有留存進(jìn)項,那我就以0申報,增值稅附加、在增值稅申報表里,看應(yīng)納稅額合計這一欄嗎
2018-11-15 09:44:54
你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
2024-02-23 17:00:04
你好,增值稅附加是需要按0申報的
2019-04-12 11:37:03
現(xiàn)在怎么弄 因為不是11月份的怎么調(diào)賬或者填表
2016-12-07 13:53:51
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