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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-06-09 09:36

你好這個是有差異這個，增值稅有收入，賬上和所得稅沒有收入

maize老師 解答

2021-06-09 09:49

不需要處理，后續(xù)這個銷售貨物做收入就可以

maize老師 解答

2021-06-09 17:03

這個原則是可以，但是實務(wù)中我建議你開發(fā)票還是做收入吧，要不這個后續(xù)稅局會要求寫情況說明，我之前聽課稅局老師說，稅局沒有查期間，先開發(fā)票，后發(fā)貨可以，要是中間稽查話，這個是涉嫌虛開嫌疑，

maize老師 解答

2021-06-09 17:04

這個我還是建議開發(fā)票就做收入比較好，不是特殊行業(yè)物業(yè)公司，等這樣一次收幾年這樣情況先開發(fā)票話

maize老師 解答

2021-06-09 17:34

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

貓薄荷 追問

2021-06-09 09:43

那形成差異怎么辦呢？我需要解決嗎

貓薄荷 追問

2021-06-09 16:56

那老師如果是12月份的預(yù)收貨款，一月份才發(fā)貨，這樣就跨年了的差異也沒關(guān)系嗎？

貓薄荷 追問

2021-06-09 17:28

好的，非常感謝老師！

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相關(guān)問題討論
不行，你這個開銷項發(fā)票就需要申報銷項稅額
2019-12-06 10:52:07
您好 稅法規(guī)定是購銷合同都應(yīng)該計算繳納 實際工作中一般企業(yè)根據(jù)銷售申報
2019-12-25 22:03:59
現(xiàn)在怎么弄 因為不是11月份的怎么調(diào)賬或者填表
2016-12-07 13:53:51
你好 有可能是四舍五入導(dǎo)致的 金額有差異 。 你就按申報表來報 到時賬上調(diào)整
2020-08-04 16:16:14
你好這個是有差異這個，增值稅有收入，賬上和所得稅沒有收入
2021-06-09 09:36:44
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