您好，我們是購貨方，前幾個月進了一批貨，其中有折扣，后面由于破損，退了一批貨，然后供應(yīng)商要求按照折扣后的金額開紅字信息表，但是我們系統(tǒng)做單是折扣前的金額，由于系統(tǒng)供應(yīng)商臺賬單價財務(wù)是無法修改的，所以會導(dǎo)致這一部分的差異，請問這差異該如何做賬呢

劉麗老師

職稱：中級會計師

2021-01-25 17:02

您好！您當(dāng)時折扣是怎么處理的？

健康的魔鏡追問

2021-01-25 17:08

沒有退貨的商品依舊折扣了，只是這部分的退貨，商家要求按票折后的金額在當(dāng)時的貨款中扣除，但是我們系統(tǒng)無法修改單價，所以還是扣除的原價，相當(dāng)于多扣了供應(yīng)商這部分的差異，導(dǎo)致年底對賬函有這部分的差異了

劉麗老師解答

2021-01-25 17:17

您好！您可以做調(diào)價單，也可以紅沖當(dāng)時退貨單，然后再做張正確的退貨單，這樣復(fù)雜一點，但是您如果導(dǎo)數(shù)據(jù)，做分析數(shù)據(jù)會準確一些

健康的魔鏡追問

2021-01-25 17:29

我們用的SAP，單價沒法修改，做賬也沒有其他數(shù)據(jù)了，不過還是先謝謝老師了

劉麗老師解答

2021-01-25 17:44

您好，做發(fā)票校驗時修改單價

精選問題

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老師，為什么委托貨代公司清關(guān)會沒有報關(guān)單呢問

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