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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-25 14:04

你好，去年年底的費(fèi)用發(fā)票未入賬，2021.1月發(fā)票到了，賬務(wù)處理是
借：以前年度損益調(diào)整
貸：銀行存款等科目 

Diana 追問(wèn)

2021-01-25 14:05

那這個(gè)科目是表示企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候要調(diào)整嗎？

Diana 追問(wèn)

2021-01-25 14:06

如果2020.12月發(fā)票未到，但是先把這個(gè)費(fèi)用入賬了可以嗎？如果可以，分錄怎么寫(xiě)？

Diana 追問(wèn)

2021-01-25 14:13

老師，再問(wèn)下，天貓服務(wù)費(fèi)做什么科目？

鄒老師 解答

2021-01-25 14:23

你好，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候要調(diào)整
如果費(fèi)用發(fā)生，暫時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票，可以先暫估入賬，分錄是
借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付賬款——暫估
天貓服務(wù)費(fèi)，通常計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用科目核算

Diana 追問(wèn)

2021-01-25 14:23

好的，謝謝

鄒老師 解答

2021-01-25 14:24

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，去年年底的費(fèi)用發(fā)票未入賬，2021.1月發(fā)票到了，賬務(wù)處理是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款等科目?
2021-01-25 14:04:51
你好，可以在這個(gè)季度入賬的
2019-07-03 11:46:47
你好，在這個(gè)月補(bǔ)入帳就是了
2019-08-26 19:45:57
你好，普票永久，專(zhuān)票一年，可以入賬
2019-07-05 11:34:54
你好 是的； 可以申請(qǐng)調(diào)減處理的??
2021-04-14 12:33:41
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