家梅 追問(wèn)

2021-01-23 17:04

請(qǐng)問(wèn)老師：還是做到12月份里嗎？我沒(méi)做過(guò)這個(gè)

小林老師 解答

2021-01-23 17:05

您好，可以在以后月份做賬，因?yàn)槟?2月已結(jié)賬，只能在12月報(bào)表層面直接調(diào)整

家梅 追問(wèn)

2021-01-23 17:06

沒(méi)有明白，不知道怎樣調(diào)。

小林老師 解答

2021-01-23 17:40

您好，分錄是借消耗性生物資產(chǎn)，借生產(chǎn)性生物資產(chǎn)。哪個(gè)多計(jì)的用紅字，

家梅 追問(wèn)

2021-01-23 17:43

這兩個(gè)科目涉及的賬務(wù)處理全部用錯(cuò)。我們種植的藍(lán)梅要結(jié)果的賣果子的，不是賣藍(lán)梅苗的。代理記賬公司全部做成了消耗性生物資產(chǎn)

家梅 追問(wèn)

2021-01-23 17:43

現(xiàn)在代理記賬公司讓我來(lái)修改

家梅 追問(wèn)

2021-01-23 17:45

我用的是他們的易記賬財(cái)務(wù)系統(tǒng)，他們的單據(jù)都可以修改的。做年報(bào)時(shí)他報(bào)的是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)。叫我直接把消耗性生物資產(chǎn)改成生產(chǎn)性生物資產(chǎn)，請(qǐng)問(wèn)老師這樣子可以嗎？

小林老師 解答

2021-01-23 17:46

您好，您是甲方應(yīng)當(dāng)提要求，乙方負(fù)責(zé)修改，否則您給乙方打工

家梅 追問(wèn)

2021-01-23 17:50

對(duì)啊，對(duì)方叫我直接修改，20年的賬全部交給我們了，錢也付給他們了，我以為老板要重新買系統(tǒng)，我重新設(shè)置科目的時(shí)候再改，因?yàn)榻o的錢多，雙方都同意繼續(xù)使用這個(gè)系統(tǒng)，請(qǐng)問(wèn)老師：我直接去修改合理不？因?yàn)槭浅鯇W(xué)者沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)。聽(tīng)課的時(shí)候老師說(shuō)不要去改前會(huì)計(jì)的賬

小林老師 解答

2021-01-23 17:51

您好，是的，輕易不要對(duì)以前年度的賬套。

小林老師 解答

2021-01-23 17:51

您好，代理記賬慎用

家梅 追問(wèn)

2021-01-23 17:53

那要怎么辦呢？現(xiàn)在就是這個(gè)情況，請(qǐng)問(wèn)老師要怎樣做是最完美的呢

小林老師 解答

2021-01-23 17:54

您好，既然您接賬。原業(yè)務(wù)用原來(lái)科目，新業(yè)務(wù)用新科目

家梅 追問(wèn)

2021-01-23 18:01

因?yàn)榇碛涃~公司是一個(gè)股東的朋友，老板說(shuō)現(xiàn)在暫時(shí)用到這個(gè)系統(tǒng)，等過(guò)年后再說(shuō)。老師：請(qǐng)問(wèn)一下我后面還是用代理記賬的賬套我后面的業(yè)務(wù)用新科目，對(duì)之前的有沒(méi)有影響？

小林老師 解答

2021-01-23 18:02

您好，接賬的時(shí)點(diǎn)月份，還按原記賬方式，次月按規(guī)范操作

家梅 追問(wèn)

2021-01-23 18:17

好的非常感謝老師的解答

小林老師 解答

2021-01-23 18:18

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持