巴豆 追問

2021-01-20 18:10

就是說(shuō)把這98萬(wàn)分三年以次記

巴豆 追問

2021-01-20 18:23

問題是說(shuō)銀行上顯示了呀，還能做其他應(yīng)付了？

maize老師 解答

2021-01-20 18:23

是的，是的，是的，是的，

巴豆 追問

2021-01-20 18:24

19年付的款，在19年，之前會(huì)計(jì)直接做借管理費(fèi)用，貸銀行存款。

巴豆 追問

2021-01-20 18:25

老師你這樣的怎么辦，還是我不要改了，直接把他補(bǔ)開的發(fā)票攢到19年？

maize老師 解答

2021-01-20 18:26

直接一次做98萬(wàn)管理費(fèi)用？？？借銀行，貸以前年度損益調(diào)整，貸以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)之前多做這個(gè)沖掉，剩下做，借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款 貸銀行

巴豆 追問

2021-01-20 18:28

就是19年，我們單位付了個(gè)人98萬(wàn)，技術(shù)服務(wù)費(fèi)，這個(gè)服務(wù)是分三年的，他今年才給我們開發(fā)票呀，
但是之前會(huì)計(jì)已經(jīng)把這個(gè)賬，做成了借管理費(fèi)用，
貸銀行。
我現(xiàn)在該怎么辦？

巴豆 追問

2021-01-20 18:29

我現(xiàn)在在修改19年的賬，那時(shí)候是一次性做了98萬(wàn)。我該怎么從新做這98萬(wàn)

maize老師 解答

2021-01-20 18:34

借銀行98萬(wàn)/3*2，貸以前年度損益調(diào)整，98萬(wàn)/3*2貸以前年度損益調(diào)整，98萬(wàn)/3*2貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)98萬(wàn)/3*2 之前多做這個(gè)沖掉，剩下做，借管理費(fèi)用 98萬(wàn)/3貸其他應(yīng)付款，98萬(wàn)/3   借其他應(yīng)付款98萬(wàn)/3*2   貸銀行98萬(wàn)/3*2