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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2021-01-19 06:59

你好按照全年累計利潤計提，減去前三季度已經計提的所得稅借所得稅費用貸應交稅費—企業(yè)所得稅

甜美的芹菜 追問

2021-01-19 07:04

如果累計利潤是負數(shù)還用計提嗎？

甜美的芹菜 追問

2021-01-19 07:13

稅率是多少

徐阿富老師 解答

2021-01-19 07:19

你好，虧損了就不用計提，一般企業(yè)所得稅率25%，符合小微企業(yè)的，100萬元利潤以下按照5%計提，100萬到300萬按照10%計提計算

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相關問題討論
不用計提的
2017-11-20 22:10:22
計提 借所得稅費用 貸應交稅費-企業(yè)所得稅 借應交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，不需要計提的
2020-11-24 15:23:20
但是稅務局那邊沒法改呀
2021-07-01 11:24:54
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業(yè)放寬后的條件為：企業(yè)資產總額5000萬元以下，從業(yè)人數(shù)300人以下，應納稅所得額300萬元以下。 2019年財稅〔2019〕13號企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策： 應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，然后減半；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
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