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于2016-10-12 08:40 發(fā)布 ??1468次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-10-12 08:47
如果現(xiàn)在不填寫,只填期間費用的總額可以嗎?
123 追問
2016-10-12 08:52
對,匯算清繳有影響嗎
2016-10-12 08:55
哦,那就好,那我對應(yīng)的明細就不填寫了!如果沒影響,等匯算清繳再調(diào)整
鄒老師 解答
2016-10-12 08:41
需要填寫的
2016-10-12 08:48
問題也不大
2016-10-12 08:53
沒有什么影響。
2016-10-12 09:02
匯算清繳填對就可以。
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老師,企業(yè)所得稅季報里的需要填寫的利潤表,管理費用,銷售費用,財務(wù)費用下面對應(yīng)的業(yè)務(wù)招待費,廣告費等明細需要填寫嗎?
答: 需要填寫的
老師, 業(yè)務(wù)招待費,是企業(yè)所得稅季報不調(diào),只有年終匯算清繳在來調(diào)增全年的吧
答: 您好, 是的,就是你說的這個意思
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
填報季度所得稅申報表時業(yè)務(wù)招待費需不需調(diào)增所得稅?
答: 季度的不需要 次年匯算清繳的時候才需要調(diào)整
業(yè)務(wù)招待費調(diào)整完,需要交所得稅,小企業(yè)會計準則,能直接做借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅嗎? ?對的,我企業(yè)財務(wù)報表年報已報完,現(xiàn)在做的企業(yè)匯算清繳,,業(yè)務(wù)招待費調(diào)整交所得稅?
討論
季報企業(yè)所得稅中的營業(yè)成本包括發(fā)生的工資嗎?還包括發(fā)生的管理費用中的業(yè)務(wù)招待費嗎?
廣告費、業(yè)務(wù)招待費等調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅是匯算清繳時才用計算吧,平時按季報企業(yè)所得稅的依據(jù)就是財務(wù)報表是吧?
利潤表報中的管理費、銷售費、財務(wù)費,填寫季度企業(yè)所得稅報表該填寫在哪一項,季度企業(yè)所得稅報表中無管理費及銷售費?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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123 追問
2016-10-12 08:52
123 追問
2016-10-12 08:55
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2016-10-12 08:53
鄒老師 解答
2016-10-12 09:02