瀟琳 追問(wèn)

2021-01-18 14:30

是的，怎么填表二？

微微老師 解答

2021-01-18 14:31

你好，選擇了不抵扣，不需要再填寫(xiě)表2的呢

瀟琳 追問(wèn)

2021-01-18 14:40

表二直接跳出的有數(shù)字，不抵扣數(shù)據(jù)自動(dòng)出現(xiàn)在26-27行？35行是勾選的所有專票，包含不抵扣的？是不是要填到進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出？

瀟琳 追問(wèn)

2021-01-18 14:40

你說(shuō)不填表二，那我還有抵扣的發(fā)票怎么填？

微微老師 解答

2021-01-18 14:45

那你在認(rèn)證的時(shí)候，沒(méi)有選擇不抵扣，所以才會(huì)出現(xiàn)在勾選的發(fā)票中，這些發(fā)票你選擇不抵扣的原因是什么？

瀟琳 追問(wèn)

2021-01-18 15:31

我認(rèn)證的時(shí)候選擇的認(rèn)證不抵扣才會(huì)出現(xiàn)的??？就是不符合認(rèn)證條件。我問(wèn)的問(wèn)題老師沒(méi)答復(fù)？

微微老師 解答

2021-01-18 15:32

你好，麻煩截圖上來(lái)呢。我知道你不符合認(rèn)證的條件，比如說(shuō)，是因?yàn)檫@個(gè)發(fā)票是用于福利，所以不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，那么此時(shí)需要填寫(xiě)再附表2中的用于個(gè)人消費(fèi)中。要根據(jù)具體的原因才可以對(duì)應(yīng)填列轉(zhuǎn)出的呢

瀟琳 追問(wèn)

2021-01-18 16:51

這不能截圖啊，用于招待，轉(zhuǎn)出我填在表二23行其他，我問(wèn)的是比如我認(rèn)證抵扣的是20萬(wàn)稅額，不抵扣5萬(wàn)，我分別填在表二第幾行？

微微老師 解答

2021-01-18 16:53

您好，用于招待，填列在附表的用于個(gè)人消費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的欄目中

瀟琳 追問(wèn)

2021-01-18 17:04

老師20和5怎么填？

微微老師 解答

2021-01-18 17:05

您好，20不需要填的啊，只是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的需要填寫(xiě)啊，5用于招待的，則列在附表的用于個(gè)人消費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的欄目中

瀟琳 追問(wèn)

2021-01-18 17:28

老師認(rèn)證平臺(tái)里勾選認(rèn)證不抵扣的數(shù)據(jù)，有些是根本就沒(méi)有票的，報(bào)表自動(dòng)帶入到表二26和27行，要怎么處理？

瀟琳 追問(wèn)

2021-01-18 17:33

就是我認(rèn)證平臺(tái)一共勾選的139張票，有70張不抵扣的，但是增值稅申報(bào)表里自動(dòng)取數(shù)時(shí)進(jìn)賬是139張的響應(yīng)稅額，第一行是69，26行是70，最后一行是139，所以我不知道怎么填才對(duì)？

微微老師 解答

2021-01-18 18:42

您好，麻煩你截圖給我看下呢。