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送心意

小菲老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-01-18 10:28

同學(xué),你好
可以參考一下
1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個(gè)人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款或現(xiàn)金

無(wú)線 追問(wèn)

2021-01-18 10:42

好的,謝謝

小菲老師 解答

2021-01-18 10:45

不客氣,滿(mǎn)意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!

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同學(xué),你好 可以參考一下 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-01-18 10:28:17
你好,借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 借;其他應(yīng)收款 貸:借:應(yīng)付職工薪酬——工資
2019-12-05 13:44:18
你好!在其他應(yīng)收款科目下核算
2016-08-02 16:17:35
您好 請(qǐng)問(wèn)對(duì)方全額自己承擔(dān)嗎
2022-04-06 17:28:39
借:管理費(fèi)用--人工費(fèi)貸 :應(yīng)交稅費(fèi)--個(gè)稅
2018-07-24 10:08:00
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