陽光女孩 追問

2021-01-16 15:28

金額是寫報(bào)表上的數(shù)？

鄒老師 解答

2021-01-16 15:31

你好，金額是其他應(yīng)收款明細(xì)科目的余額

陽光女孩 追問

2021-01-16 15:40

是看余額表中的其他應(yīng)收款的期末余額嗎？貸方還需要寫明細(xì)嗎？

鄒老師 解答

2021-01-16 15:42

你好，是看明細(xì)賬，而不是看科目余額表

陽光女孩 追問

2021-01-16 15:43

老師，這個(gè)其他應(yīng)收的金額那么大，會(huì)有什么問題啊

陽光女孩 追問

2021-01-16 15:45

老師，怎么看出明細(xì)賬中的其他應(yīng)收賬款的那個(gè)明細(xì)余額是負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2021-01-16 15:49

你好，點(diǎn)擊其他應(yīng)收款明細(xì)賬，逐個(gè)看明細(xì)科目余額，出現(xiàn)負(fù)數(shù)一看就知道了啊 

陽光女孩 追問

2021-01-16 16:03

老師，都調(diào)到其他應(yīng)付款，這個(gè)數(shù)是幾百萬，問題大不大

鄒老師 解答

2021-01-16 16:03

你好，其他應(yīng)收款余額負(fù)數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)付款，這個(gè)沒有什么問題的 

陽光女孩 追問

2021-01-16 16:15

老師調(diào)整后是這樣了，問題大嗎？我還有一個(gè)為什么調(diào)整了其他應(yīng)收款，預(yù)付款的數(shù)也會(huì)跟著變動(dòng)

鄒老師 解答

2021-01-16 16:17

你好，調(diào)整后是這樣了，如果是賬實(shí)相符的，沒有什么問題
調(diào)整了其他應(yīng)收款，預(yù)付款不會(huì)跟著變動(dòng)才是的 

陽光女孩 追問

2021-01-16 16:19

那變動(dòng)了是什么情況
在建工程沒有全部結(jié)轉(zhuǎn)成本，，留到明年結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？

鄒老師 解答

2021-01-16 16:20

你好，調(diào)整了其他應(yīng)收款，預(yù)付款不會(huì)跟著變動(dòng)才是的 
變動(dòng)了說明你單位報(bào)表數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤。
在建工程有完工嗎？ 

陽光女孩 追問

2021-01-16 16:28

有些還沒有，我是根據(jù)我之前同事，是這樣做的，就是把購(gòu)買的材料（進(jìn)項(xiàng)票）借方：在工程，應(yīng)交稅費(fèi)，貸方：應(yīng)付賬；然后做一筆借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸方：在建工程

陽光女孩 追問

2021-01-16 17:16

老師，應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù)怎么調(diào)

鄒老師 解答

2021-01-17 10:50

你好，在建工程應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)才是的，而不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
如果只有進(jìn)項(xiàng)稅額，那報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)就是負(fù)數(shù)的