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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2023-12-14 11:15

1.確認(rèn)客戶應(yīng)付賬款金額：首先，您需要與客戶確認(rèn)他們應(yīng)付的金額，并確保該金額與您賬面上的其他應(yīng)收款金額一致。
  2.確認(rèn)股東借款金額：您需要與出納確認(rèn)從股東賬戶轉(zhuǎn)入的金額，并確保該金額與您賬面上的其他應(yīng)付款金額一致。
  3.調(diào)整賬務(wù)：如果客戶應(yīng)付賬款金額與股東借款金額一致，那么您需要將其他應(yīng)付款（法人）調(diào)整為其他應(yīng)收款（客戶），并將其他應(yīng)收款（客戶）調(diào)整為其他應(yīng)付款（股東）。同時(shí)，您還需要調(diào)整相關(guān)的會計(jì)分錄和憑證。
  4.確認(rèn)債務(wù)人：由于客戶已經(jīng)將應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)給了股東，因此您需要確認(rèn)最終的債務(wù)人。如果最終債務(wù)人是股東，那么您需要將其他應(yīng)收款（客戶）調(diào)整為其他應(yīng)付款（股東）。
  5.清理賬戶：最后，您需要與客戶、股東和公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行溝通，確保所有相關(guān)賬戶都得到清理和調(diào)整

1624977463 追問

2023-12-14 11:22

老師，關(guān)鍵是出納沒按客戶轉(zhuǎn)來的金額轉(zhuǎn)入公司賬上，這種要如何處理??？可不可以讓股東按這個(gè)稅額掃碼進(jìn)公司賬上，備注：XX公司稅款

樸老師 解答

2023-12-14 11:29

同學(xué)你好
為啥不按銀行交易金額呢

1624977463 追問

2023-12-14 11:30

她新來的

樸老師 解答

2023-12-14 11:34

同學(xué)你好
那也要按銀行交易記錄

1624977463 追問

2023-12-14 12:02

哪要怎么補(bǔ)救呀老師，急人了。

樸老師 解答

2023-12-14 12:03

紅沖錯(cuò)誤的
然后做正確的

1624977463 追問

2023-12-14 13:09

老師，借：其他應(yīng)付款-股東；貸：其他應(yīng)收款-XX公司，這樣嗎？

樸老師 解答

2023-12-14 13:15

嗯
這樣做也可以的

1624977463 追問

2023-12-14 13:28

老師，需要附單據(jù)嗎？或是說明，還是調(diào)整就可以了

樸老師 解答

2023-12-14 13:33

同學(xué)你好
這個(gè)不用附單據(jù)

1624977463 追問

2023-12-14 13:49

老師，摘要怎么寫呢，就寫調(diào)整？

樸老師 解答

2023-12-14 13:50

就寫調(diào)整就可以了哦

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借：其他應(yīng)付款 貸：其他應(yīng)收款
2023-12-26 14:01:57
好，那這個(gè)個(gè)人職工和法人是一個(gè)人嗎？如果是的話，可以不是的，不行。
2023-09-13 18:21:44
您好！比如你先幫員工支付個(gè)人社保部分，然后從工資扣，就是入其他應(yīng)收 如果你先從工資扣，再支付，就是其他應(yīng)付
2022-04-08 16:30:59
你好。學(xué)員，這個(gè)要規(guī)定借款期限，就是定期清理
2022-03-30 23:40:44
你光從字面的意思，咱簡單地理解了一下，一個(gè)是應(yīng)收，一個(gè)是應(yīng)付，就是說其他應(yīng)收款啊，是咱把這個(gè)錢轉(zhuǎn)出來轉(zhuǎn)出去了，但是后期這個(gè)錢是要還給咱的，所以咱應(yīng)該收回來就叫其他應(yīng)收款。
2022-03-21 14:46:45
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