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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-01-14 13:29

您好,是的,最后一筆分錄把本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目

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2021-01-14 13:35

老師,如果需要繳納所得稅,需要計提嗎?還是1月份計提1月份繳納?

東老師 解答

2021-01-14 13:36

如果繳納所得稅 那就需要在12月份計提的

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2021-01-14 13:41

老師,那就是根據(jù)利潤總額乘以稅率借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借:本年利潤 貸:所得稅費用,本年利潤的余額再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤?

東老師 解答

2021-01-14 13:42

對對,沒錯就是這么做

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2021-01-14 13:48

那老師月底不結(jié)賬財務(wù)軟件上能出利潤表嗎?

東老師 解答

2021-01-14 13:50

這個根據(jù)軟件不同,一般是可以的

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2021-01-14 13:56

那老師我也需要先轉(zhuǎn)賬,再出利潤表,根據(jù)利潤表計提所得稅,再反結(jié)賬,錄入計提所得稅費用的憑證和結(jié)轉(zhuǎn)半年利潤的分錄?

東老師 解答

2021-01-14 13:56

您這么做也可以,這么做就是麻煩點  但是不會出錯

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2021-01-14 13:59

老師,一般是怎么知道計提多少所得稅呢?

東老師 解答

2021-01-14 14:00

根據(jù)12月的利潤表的本年累計數(shù) 計算所得稅

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2021-01-14 14:03

對呀,老師問題是12月份我需要結(jié)完賬才能出利潤表呀,而且需要把這兩筆分錄做進12月份里面去呀,是嗎?

東老師 解答

2021-01-14 14:05

你可以根據(jù)余額表先計算12月的利潤 再和11月利潤表的本年累計的余額相加不就是本年累計的數(shù)嗎

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您好,是的,最后一筆分錄把本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目
2021-01-14 13:29:56
您好!2020年年末結(jié)賬還需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的。
2021-03-20 09:31:52
不需要。年底做結(jié)轉(zhuǎn)就行。
2017-02-22 14:46:37
您好,您的理解是正確的。
2019-01-09 11:42:19
您好!如果可以的話反過賬還回去然后補做是最好的
2017-02-06 20:59:09
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